XX集团内部控制考核管理办法（专业完整格式）.docx

******集团有限公司 内部控制考核管理办法 第一章总则 第一条为强化集团公司内部控制工作，客观评价内部控制设计与运行效果，加大内部控制缺陷整改工作力度，夯实企业管理基础，提升抵御风险能力，促进企业战略目标实现，根据a*****集团有限公司内部控制与全面风险管理办法》（******〔20**〕***号）、《******集团有限公司子公司负责人绩效考核管理办法》（*****〔20**〕***号）等规定，制定本办法。 第二条内部控制考核是集团公司子公司负责人绩效考核的组成部分，属于年度考核指标中的内部管控类指标。 第三条内部控制考核内容由内部控制评价结果，上年度内部控制缺陷（包括审计缺陷和评价缺