办公用品管理制度20211023033109).docVIP

办公用品管理制度 一、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化支出管理，加强支 出的准确性和可控性，制定本制度。 二、采购根据日常工作办公需要，按照公开、公平、公正的原则进行。 三、采购范围。具体包括购置或维修设备、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡 需列属财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围 (招待费用按招待管理 制度实行 )。 四、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。 1、各部门根据业务工作需要提出《办公用品采购表》（详见附件一），每两个月报人力 资源部采购一次 ; 2、由财务室按需求在每双月 10 日前进行统一购买，并寄送到各校区，由各校区人事行政 文员统一登记到《办公用品明细表》（详见附件二）并保管 ; 3、采购办法：紧急物资单价为 200 元以下物资采购由使用人直接采购价，采购前须先在 钉钉系统填写采购申报，注明申请事由，采购类型，期望交付日期，用品名称、规格、数 量、单位、价格等具体要求，并拍照或截图上传图片。 （1）、采购审批人：直接上级—隔级上级—人资经理—财务。 （2）、采购后凭借收据或者发票票据拍照报销。 （3）、报销审批人：直接上级—隔级上级—财务。 五、大宗办公用品和固定资产采购办法。 1、本制度所指固定资产是指使用年限在 1 年以上或单项价值超过 500 元的固定资产。 2、采购办法： 单项价值在 1000 元(