采购管理制度及流程.pdf

采购制度 一、目的 为了进一步加强管理， 健全公司采购管理制度， 监督和控制不必要的开支， 保证 采购工作制度化、规范化。 二、采购原则 1.最优化原则：采购应本着质优价廉，最大限度节约成本的原则。 2.相一致原则：采购人员采购物品必须与“采购申请单” （附件 1）所列要求规 格、型号、数量等相一致。如在市场条件不能满足采购要求或成本过高，应及时 反馈，更改“采购申请单” 。 三、采购流程 （一）采购申请 1.申请部门请填写《采购申请单》申请采购人员依照所购物件的名称、规格、数 量、需求日期、链接、用途填写“物品申购单” 。 2. 申购人持“采购申请单”经部门主管、 COO 、CEO 签字，财务审核，综合部 备案，方可交采购人员采购。 3.凡当次采购物品金额单价在 1000 元及 1000 元以上的固定资产类，务必有三 家及三家以上供应商提供报价。 4.紧急采购时，申请人在“申购单”上注明“加急采购”字样，以便及时采购。 5.若撤销采购，应及时通知采购部门，以免造成不必要的损失。 6.采购人根据申购人“采购申请单”内容，到财务部备案后，办理借支采购金额 或通知财务办理汇款手续。 7.采购人员网上下单或以电话方式与供应商确定收货日期。 8.所有采购物品需由申购人验收合格，签字确认（附件 2 ）。 （三）发票开具 1.凡物品采购后，商家应提供正规增值税专用发票；如商家无法开具，征的财务 部同意后，可开具普通发票。 2.网购付款收货审查无误后，根据财务制度，费用报销单附商家开具正规发票、 明细，经财务审核报销。 3.如有签定合同，财务部依照合同规定给付方式，与厂家结算。 4.费用结算应按照财务规定票样和上述结算流程，如有特殊情况，应及时申报财 务部门。 三．采购人职责： 1.控制、减少所有与采购相关的成本。 2.采购物品交期进度的控制。 3.做好日常采购记录统计。 4.严格按照采购制度和程序办事，自觉接受监督。 附则： 附件 1 ：嗖嗖采购申请单 附件 2 ：嗖嗖物品采购领用确认单 本制度自 XX 年 XX 月 XX 日施行。