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PAGE PAGE 1 行政内部控制自我评价报告 1. 内控评价报告 依据《评价指引》其次十一条和二十二条规定，内部掌握评价对外报告一般包括以下内容。  1.董事会声明。声明董事会及全体董事对报告内容的真实性、精确?????性、完整性担当个别及连带责任，保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或严重遗漏。  2.内部掌握评价工作的总体状况。明确企业内部掌握评价工作的组织、领导体制、进度支配，能否聘请会计师事务所对内部掌握有效性进行独立审计。  3.内部掌握评价的依据。说明企业开展内部掌握评价工作所依据的法律法规和规章制度。  4.内部掌握评价的范围。描述内部掌握评价所涵盖的被评价单位，以及纳入评价范围的业务事项，及重点关注的高风险领域。  内部掌握评价的范围如有所遗漏的，应说明缘由，及其对内部掌握评价报告真实完整性产生的严重影响等。5.内部掌握评价的程序和方法。  描述内部掌握评价工作遵照的基本流程，以及评价过程中采纳的次要方法。6.内部掌握缺陷及其认定。  描述适用本企业的内部掌握缺陷详细认定标准，并声明与以前年度保持全都或做出的调整及相应缘由；依据内部掌握缺陷认定标准，确定评价期末存在的严重缺陷、重要缺陷和一般缺陷。7.内部掌握缺陷的整改状况。  对于评价期间发觉、期末已完成整改的严重缺陷，说明企业有足够的测试样本显示，与该严重缺陷相关的内部掌握设计且运转有效。针对评价期末存在的内部掌握缺陷，公司拟实行的整改措施及预期效果。  8.内部掌握有效性的结论。对不存在严重缺陷的情形，出具评价期末内部掌握有效结论；对存在严重缺陷的情形，不得作出内部掌握有效的结论，并需描述该严重缺陷的性质及其对实现相关掌握目标的影响程度，可能给公司将来生产运营带来相关风险。  自内部掌握评价报告基准日至内部掌握评价报告发出日之间发生严重缺陷的，企业须责成内部掌握评价机构予以核实，并依据核查结果对评价结论进行相应调整，说明董事会拟实行的措施。 2. 某某县行政事业单位内部掌握基础性评价报告怎样写 一、内部掌握基础性评价结果  依据《行政事业单位内部掌握基础性评价目标评分表》中列明的评  价目标和评价要点，本单位（部门）单位层面内部掌握基础性评价得分  为  分，业务层面内部掌握基础性评价得分为  分，共计  分。  因存在不适用目标，换算后的得分为  分。  本部门在部门本级及所属单位各评价目标得分的基础上，计算各评  价目标的平均分，加总得出以上综合性评价得分。本部门纳入本次内部  掌握基础性评价工作范围的单位共计  家。  （本段仅适用于各中心部  门）