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广州华浩采购报账流程操作;收料单（入仓单）的填制要求 ;收料单（入仓单）的填制要求 ;健全发出领用制度，建立进销存台账。（附电子进销存使用的讲解）
单据、报表报送要求：仓管应将收料单财务联和采购付款联（或经手人联）每周报送财务部和采购部1次（财务送刘苏波，采购送孙磊收），进销存报表每月报财务1次，逾期未报送的净纳入仓管的月度绩效考核，由财务部、采购部和综合部负责监督执行。采购部因报账急需，可以要求仓管提供收料单传真件，仓管必须配合;采购付款、报销流程规定 ;采购付款、报销流程规定 ;采购付款、报销流程规定 ;采购付款、报销流程规定 ;关于加强采购货物验收管理，明确采购报销流程的通知 ;采购、付款程序;申购批准权限;货物验收岗位设置和职责 ;货物验收岗位设置和职责 ;收发存单据传递和报账要求 ;执行时间和要求;说句心里话
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