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上海梦晟空调设备制造有限公司 文件编号： MS-QP-024 版 本： A 文件名称： 不合格品管理程序 页 次： Page 1 of 4 不 合 格 品 管 理 程 序 版 修订 变更内容 制订 审核 核准 日期 本 次数 页次 章节 A 第一次发行 上海梦晟空调设备制造有限公司 文件编号： MS-QP-024 版 本： A 文件名称： 不合格品管理程序 页 次： Page 2 of 4 1. 目的 为确保对不合格品的标识、隔离，防止误用及交付不合格品。规范对不合格品的识别、评审及处置 等控制，特制定本程序。 2. 范围 本程序适用于本公司在采购原材料、外协件、产品实现过程中、产品已交付和使用时发现的不合格 品、顾客拒收、退货的产品及可疑物料、产品的控制。 3. 定义 不合格品：凡实际质量特性不符合规定要求，或未标识的，或可疑的（包括用不合格仪器测定过的） 产品，均为不合格品。包括进货检验、过程检验发现的不合格品、工序异常时生产的产 品以及出货检查发现的、保管中发生的不合格品。 4. 职责 品质工程师：负责不合格品的鉴别、判定，并记录检验结果 采购：负责通知提供不合格品的供应商，并安排退货。 生产工程部：负责不合格品的标识、隔离，并确定、记录处理方法； 总经理：负责对有异议的（或重大）不合格的评审及处置； 负责对不合格品的让步放行，一般情况需征得顾客同意。 5. 程序 5.1 不合格品的判定 参照 3. 定义 5.2 发现不合格品应采取识别、标识、记录、评审、处置活动进行控制，并填写“不合格品通知单” 。 5.3 不合格品由品质工程师评审，生产主管确定其处置方式；对于有异议的（或重大）不合格，应与 总经理、品质及销售、生产共同评审。 5.4 不合格品的处置方式有： a. 返工 b. 降级 , 改作他用 c. 特别采用 ( 需总经理及顾客同意 ) d. 报废、拒收（退货、赔款） 5.5 生产主管编制《返工作业指导书》 ，并保证在返工现场随时可以得到。 5.6 生产主管根据不合格的具体情况，决定是否采取纠正措施。 5.7 如果不合格原料是由于供方的原因造成的，采购需按合同中的规定退货。 5.8 对不合格品必须标识及隔离，并且必须得到及时纠正。 5.9 对返工后的产品必须再次检验。 5.10 当不合格品被发出后，应立即通知顾客，并追回不合格品。 5.11 检验员根据《检验作业指导书》 ，重新检验返工的产品。 5.12 如果对不合格品评审和处置决定有异议时，应立即提交公司领导做进一步的裁决。 5.13 经工程批准的产品的授权 5.13.1 当产品和过程及供方采购的产品和服务与顾客批准的不同时 , 需再次得到顾客批准。 5.13.2 顾客批准后， 品质工程师应将批准的期限和数量的文件复印发给相关部门， 批准的物料发运 时，在包装箱上按顾客要求做出标识。 5.13.3 授权期满后，品质工程师恢复原有的批准状态，或重新进行生产件