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文件编号 GL/QC-2/007
广东格林莱光电科技有限公司
文件版本 第 A 版
修改次数 第 0 次
文件名称 不合格品控制程序
发布日期 2016/5/23
不合格品控制程序
配布部门:
总经办 □ 管理部 □ 营销部 □ 财务部 □
技术部 宓 生产部 宓 品质部□ 资材部 □
修订记录
版本 内容 4 -4y. 生效日期
参考
编制 : ________________ 审核: _____________ 核准: ________________日期: _________________
广东格林莱光电科技有限公司 文件编号 GL/QC-2/007
文件版本 第 A 版
修改次数 第 0 次
文件名称 不合格口口控制程序
发布日期 2016/5/23
1.0 目的
对可疑的和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置,使产生过程中各阶 段所产
生的不合格品得到有效控制,防止不合格品被误用,确保不合格品不流入下一流程或交 付至客户。
2.0 范围
本程序适用于本公司从来料进厂到制造、交付全过程的不合格品控制,包括可疑物品的控制。
3.0 术语和定义
不合格品:不符合客户要求和规范的产品或材料。
一般性不合格品:指显著性返工品、只能报废的不合格品以及需退回供应商的不合格物品;
可疑的产品或材料:任何检验和试验状态不确定的产品或材料。
返工:对不合格品采取的措施,以满足规定要求。
返修:对不合格品采取的措施,以达到预期的使用目的(尽管产品可能不符合原始要求)。 特采:指
对使用或放行未能满足客户和 /或规定要求的物品和 /或服务的授权。
降级:指对不合格品改变等级,以使其满足不同的规定要求。
4.0 职责
4.1 采购部
(1) 负责因加工过程中产生超量废品时,及时采购补充的物品。
(2 ) 负责当采购物品不合格时,及时与供应商进行联络沟通,并跟踪最终处理结果。
4.2 品质部
(1) 负责对采购物品入厂检验中发现的不合格品的控制,办理采购产品让步接收手续;
(2 ) 检验时发现的不合格品的记录、标识、隔离、审理;
(3 ) 负责对米购物品不合格品纠正措施的跟踪验证;
(4 ) 负责监控各相关部门在过程中产生的不合格品的统计分析;
(5 ) 负责跟踪客户抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证。
4.3 工程部
(1) 协助研发部对不合格品的原因分析并制定改善方案。
(2 ) 负责不合格品之《返工、返修作业指导书》的编制;
文件编号
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