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不合格控制程序.pdfVIP

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文件编号 GL/QC-2/007 广东格林莱光电科技有限公司 文件版本 第 A 版 修改次数 第 0 次 文件名称 不合格品控制程序 发布日期 2016/5/23 不合格品控制程序 配布部门: 总经办 □ 管理部 □ 营销部 □ 财务部 □ 技术部 宓 生产部 宓 品质部□ 资材部 □ 修订记录 版本 内容 4 -4y. 生效日期 参考 编制 : ________________ 审核: _____________ 核准: ________________日期: _________________ 广东格林莱光电科技有限公司 文件编号 GL/QC-2/007 文件版本 第 A 版 修改次数 第 0 次 文件名称 不合格口口控制程序 发布日期 2016/5/23 1.0 目的 对可疑的和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置,使产生过程中各阶 段所产 生的不合格品得到有效控制,防止不合格品被误用,确保不合格品不流入下一流程或交 付至客户。 2.0 范围 本程序适用于本公司从来料进厂到制造、交付全过程的不合格品控制,包括可疑物品的控制。 3.0 术语和定义 不合格品:不符合客户要求和规范的产品或材料。 一般性不合格品:指显著性返工品、只能报废的不合格品以及需退回供应商的不合格物品; 可疑的产品或材料:任何检验和试验状态不确定的产品或材料。 返工:对不合格品采取的措施,以满足规定要求。 返修:对不合格品采取的措施,以达到预期的使用目的(尽管产品可能不符合原始要求)。 特采:指 对使用或放行未能满足客户和 /或规定要求的物品和 /或服务的授权。 降级:指对不合格品改变等级,以使其满足不同的规定要求。 4.0 职责 4.1 采购部 (1) 负责因加工过程中产生超量废品时,及时采购补充的物品。 (2 ) 负责当采购物品不合格时,及时与供应商进行联络沟通,并跟踪最终处理结果。 4.2 品质部 (1) 负责对采购物品入厂检验中发现的不合格品的控制,办理采购产品让步接收手续; (2 ) 检验时发现的不合格品的记录、标识、隔离、审理; (3 ) 负责对米购物品不合格品纠正措施的跟踪验证; (4 ) 负责监控各相关部门在过程中产生的不合格品的统计分析; (5 ) 负责跟踪客户抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证。 4.3 工程部 (1) 协助研发部对不合格品的原因分析并制定改善方案。 (2 ) 负责不合格品之《返工、返修作业指导书》的编制; 文件编号

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