CCC认证内审检查.pdfVIP

记录编号： 8.0-3- CCC 认证内审检查表 受审部门 内审员 审核时间 陪同人员 内审组长签字 审核条款 1.1 条款主要内容： 职责 1. 质量负责人 2. 标志管理 3. 与质量有关的各级人员的质量职责 . 审核方法： 1) 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何； 2) 工厂是否指定了质量负责人， 是否有任命书 , 其是否以文件的形式被赋予了 1.1 a) ～ d) 规定的职责 和权限 , 如有则文件名是什么 ? 3) 通过对相关对质量负责人资格的考核 , 查其是否可以满足对其资格的要求 , 可考核其相关的资格证 书等； 4) 通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。 5) 考查是否建立了 标志管理程序 . 并考核其内容是否符合细则的要求 . 6) 现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求 . 审核结果 审核结论 共 18 页 第 1 页 记录编号： 8.0-3- CCC 认证内审检查表 受审部门 内审员 审核时间 陪同人员 内审组长签字 审核条款 1.2 条款主要内容： 资源提供 1. 生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。 2. 生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。 审核方法： 1) 工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过何种措施使人员满足岗 位能力要求， 2) 目前各岗位人员的能力是否符合要求； 3) 抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。 4) 对过对生产、检验、试验现场的检查，结合生产的产品质量安全要求特点，查看其生产、检测、 试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目的。 5) 结合产品生产工艺、质量、安全的要求、检测工艺对生产检测环境进行检查，看相应的环境是 否可以保障产品的生产、检测、试验的要求。 审核结果 审核结论 ] 共 18 页 第2 页 记录编号： 8.0-3- CCC 认证内审检查表 受审部门 内审员 审核时间 陪同人员 内审组长签字 审核条款 2 ．1 条款主要内容： 质量计划 1．质量计划的编制。 2．质量计划的内容。