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供方控制程序 第八章供方掌握程序1 目的对外部供应的过程、产品和效劳及供方进展掌握，确保外部供应的过程、产品和效劳符合规定要求。2 范围：适用于本公司外部过程的供应、产品和效劳的供给的掌握；3 职责3.1 营销部1) 负责组织对供方的评价，选购的施行。2) 编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进展评价，建立供方档案。3.2 质技部1)负责确定或编制原材料及与生产有关的选购物资的质量技术标准。2)负责对选购物资的进货验证。3)确认合格供方评定准那么。3.3 生产部负责编制选购方案。3.4总经理负责合格供方名单、选购方案和重要选购合同的审批。4 工作程序4.1 供方的分类供给商按其供应的产品对本公司产品质量的影响程度分为A、B、C三类。1) 重要物资〔A类〕：挺直影响最终产品用法或平安性能，可能导致顾客严峻投诉的物资。2) 一般物资〔B类〕：不影响用法性能或即使略有影响，但可实行措施予以弥补的物资。3) 帮助物资(C类)：包装材料及在生产过程中起帮助作用的物资。4.2 供方的选择和评定4.2.1 对A类物资供方的评价方法, 包括：1) 供应书面材料：a) 营业执照、产品或体系认证证书等复印件；b) 本公司对供方质量管理体系进展审核的结果；d) 供方产品的质量、价格、交货力量等状况；e) 供方的财务情况及效劳和支持力量等。2) 样品验证及小批量试用：a) 供方依据供应的技术要求供应少量样品；b) 质技部对样品进展验证，出具相应的验证报告，c) 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d) 样品验证合格后，选购人员通知供方小批量供货,交车间试用，3) 资料齐全，样品验证、小批量试用均合格的供方，由营销部编入《合格供方名录》，经总经理审批后确定为合格供方。4〕小批量进货验证或试用不合格那么取消其供货资格。4.2.2对于B\C类物资供方，供应营业执照复印件后，经过样品验证或小批试用合格，由营销部编入《合格供方名录》，经总经理审批后确定为合格供方。4.3 对合格供方的掌握1) 由营销部建立合格供方档案，建立供方调查评价记录。2) 当供方产品经检验或试验不合格时，由技质部通知营销部与供方联络，对不合格品进展处置。3) 对供货质量下降的供方，营销部应要求其实行措施改良。对不重视质量和信誉，连续出现不合格又不改良的供方，由营销部报总经理批准取消其合格供方资格。4) 每年对全部合格供方的业绩进展一次总体评估，执行《供方业绩评定表》。4.3 选购4.3.1 选购方案生产部依据生产需要编制《选购方案》或填写《选购单》，经总经理批准后，由选购人员施行选购。4.3.2选购的施行1) 选购人员依据已批准的《选购方案》或《选购单》。根据选购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进展选购；2) 第一次向合格供方选购重要物资时，应签定《选购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；4.5选购产品的验证1) 对选购的产品可以有如下几种验证方式：a)对于批量供给的A类物资，质量部在进货时对其进展验证，并保存验证记录。对B/C类物资由仓库挺直对其进展验证，并保存验证记录。b)本公司可在供方的货源处对选购的产品进展验证，其验证的支配及产品放行方式应按合同的规定执行。c) 当本公司客户或其代表要求在供方或本公司对供方产品是否符合规定要求进展验证时，应满足其要求。但本公司不能把客户的验证用作供方对质量进展了有效掌握的证据。2〕验证活动可包括验收、检验、测量、观看、工艺验证、供应合格证明文件等方式。依据合同在相应的检验规程中规定不同的验证方式。5.记录GF/QR016 《供方评定记录表》GF/QR017 《合格供方名录》GF/QR018 《选购方案》