风险识别和应对控制程序(含表格).pdfVIP

德信诚培训网 风险识别和应对控制程序 （ISO9001-2015） 1. 目的 确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内 部和外部因素，对其进行有效控制。 2 范围 适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。 3 职责 3.1 行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评 价。 3.2 技术质量部负责技术风险分析、质量风险分析。 3.3 业务部负责市场风险分析。 3.4 生产部负责经营风险分析。 3.5 财务部负责财务风险分析。 4 作业流程 过程 内部审核流程图 过程描述 执行者 审批者 依据表单 顺序 企 业 在 质 量 管 理 体 系 策 划、企业宗旨变化、战略 风险识别时机