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. . . . KPI 指标体系 KPI 指标体系 KPI （Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门 （流程）工作绩效的量化指标体系。其容包括： KPI （Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门 （流程）工作绩效的量化指标体系。其容包括： 市场开发 （M＆D）、用户满意和品质保证 （CS＆QA）、研究开发 （R＆D）、采购与供应 （P＆S）、制造与品质控 市场开发 （M＆D）、用户满意和品质保证 （CS＆QA）、研究开发 （R＆D）、采购与供应 （P＆S）、制造与品质控 制（M＆QC）、人力资源 （HR）。 制（M＆QC）、人力资源 （HR）。 市场开发（M＆D） 市场开发（M＆D） 销售目标达成率 销售目标达成率 指标名称 销售目标达成率 指标名称 销售目标达成率 指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 设立目的 考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用 KVA 或金 设立目的 考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用 KVA 或金 额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。 额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。 计算公式 销售目标达成率＝实际销售发货额 (KVA)÷目标销售额(KVA)×100% 计算公式 销售目标达成率＝实际销售发货额 (KVA)÷目标销售额(KVA)×100% 相关说明 ·销售业绩以销售发货额统计。 相关说明 ·销售业绩以销售发货额统计。 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 ·每月、每年指标可作管理及考核指标。 ·每月、每年指标可作管理及考核指标。 ·各类产品可分别进行统计。 ·各类产品可分别进行统计。 数据收集 市场部 数据收集 市场部 数据来源 财务报表：由财务部门提供 数据来源 财务报表：由财务部门提供 数据核对 财务部 数据核对 财务部 统计周期 每日、每月一次 统计周期 每日、每月一次 统计方式 数据和趋势图 统计方式 数据和趋势图 销售增长率 销售增长率 指标名称 销售增长率 指标名称 销售增长率 指标定义 产品的销售额 (KVA)比去年同期增长的百分比。 指标定义 产品的销售额 (KVA)比去年同期增长的百分比。 设立目的 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。 设立目的 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。 计算公式 销售增长率＝ (本月实际销售额 (KVA)—去年同期销售额 (KVA))÷去年同期销 计算公式 销售增长率＝ (本月实际销售额 (KVA)—去年同期销售额 (KVA))÷去年同期销 售额(KVA)×100% 售额(KVA)×100% 相关说明 ·可按产品种类统计。 相关说明 ·可按产品种类统计。 ·销售额要以实际出货的为基准。 ·销售额要以实际出货的为基准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析。 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析。 数据收集 市场部、财务部 数据收集 市场部、财务部 数据来源 市场部的销售统计和财务报表 数据来源 市场部的销售统计和财务报表 数据核对 财务部 数据核对 财务部 统计周期 每月一次 统计周期 每月一次 页脚 页脚.