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程序文件管理制度) 程序文件管理制度) PAGE / NUMPAGES 程序文件管理制度) 湖北瑞达电梯工程有限公司 程序文件（管理制度） 受控状态： 发放号： 编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 程序文件（管理制度）目录 文件编号： QSB-00-00/B 修订状态： 00/B 页码：第 1 页 共 1 页 序号 文件名称 文件编号 备注 1 《管理评审程序》 QSB-01-01/B 2 《文件控制程序》 QSB-03-01/B 3 《记录控制程序》 QSB-03-02/B 4 《档案管理制度》 QSB-03-03/B 5 《合同评审程序》 QSB-04-01/B 6 《设计审查程序》 QSB-05-01/B 7 《材料、零部件控制程序》 QSB-06-01/B 8 《仓库管理制度》 QSB-06-02/B 9 《安全管理制度》 QSB-07-01/B 10 《安全事故报告处理制度》 QSB-07-02/B 11 《安装、调试过程控制程序》 QSB-07-03/B 12 《维保过程控制程序》 QSB-07-04/B 13 《安装、维保质量检查与考核制度》 QSB-07-05/B 14 《作业（工艺）纪律检查考核办法》 QSB-07-06/B 15 《焊接过程控制程序》 QSB-08-01/B 16 《检验与试验控制程序》 QSB-09-01/B 17 《设备控制程序》 QSB-10-01/B 18 《检验与试验装置控制程序》 QSB-10-02/B 19 《安全操作规程》 QSB-10-03/B 20 《不合格品（项）控制程序》 QSB-11-01/B 21 《质量改进控制程序》 QSB-12-01/B 22 《内部审核程序》 QSB-12-02/B 23 《人员培训、考核、及其管理程序》 QSB-13-01/B 管理评审程序 文件编号： QSB-01-01/B 修订状态： 00/B 页码：第 1 页 共 3 页 目的 对质量保证体系进行评审，确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。 范围 适用于对质量保证体系的评审工作，包括对质量方针和质量目标的评审。 职责 3.1 总经理负责主持管理评审活动，批准评审报告。 3.2 质量保证工程师负责向总经理报告质量保证体系的业绩和改进建议。 3.3 检验责任人负责管理评审的计划编制和组织工作， 收集并提供管理评审所需的资料， 编写评审报告，并负责改进措施实施后的跟踪和验证工作。 3.4 各相关部门及责任人负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的改进措施的实施工作。 工作程序 4.1 管理评审计划 一般情况下，管理评审每年进行一次， 检验责任人于管理评审前一月编制年度管理 评审计划，经质量保证工程师审核后，提交总经理批准，并按照《文件控制程序》 的规定发放。 年度管理评审计划的内容应包括： a．评审目的； b．评审时间安排； c．评审内容； d．评审的准备工作要求。 管理评审的内容一般包括： a．质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要； b．体系文件定期评审的结果； c．审核的结果（包括第一方、第二方、第三方审核） ； d．用户反馈（包括用户满意程度和投诉情况） ； ．质量保证体系过程的业绩，即过程活动的结果达到预期目标的程度情况； ．产品的质量状况和质量趋势； 管理评审程序 文件编号： QSB-01-01/B 修订状态： 00/B 页码：第 2 页 共 3 页 g．改进、预防和纠正措施的有效性； h．前一次管理评审的跟踪措施的实施情况； ．可能影响质量保证体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更； ．对有关产品、过程和体系改进提出的建议。 在下列情况下，可由总经理提出，质量保证工程师负责制定临时管理评审计划， 经总经理批准后实施。 ．当公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状况发生重大改变时； ．当公司发生重大质量或安全事故或用户连续投诉时； ．当法律法规、标准发生重大改变时； ．第三方审核前； ．总经理认为有必要的其他情况。 临时管理评审计划内容可参照年度管理评审计划，但评审内容一般只对某一具体事项。 4.2 管理评审的准备 检验责任人于管理评审前一月编制年度管理评审计划， 质量保证工程师审核， 经总经理批准后，并按照《文件控制程序》下发到各部门责任人，由各部门责任人准备 并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。 检验责任人在审核前将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容，质量保证工程师审核后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。 4.2.3 由质量保证工程师组织各责任人对质量目标的完成情