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（管理制度）焦化厂工艺管理制度 焦化厂生产工艺管理制度 1、范围 本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位作业指导书、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发等内容。 本标准适用于十壹矿劳动服务公司焦化厂生产中的工艺管理。 2、组织职责 2.1 全厂工艺管理由厂技术部门管理，其他各部门配合，总工程师主管。 2.2 全厂各生产车间严格执行工艺纪律，严格按作业指导书操作，车间主任对 本车间工艺管理负责。 2.3 对生产中工艺异常问题，由技术部门和车间共同进行分析，提出改进意见， 车间进行实施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的 QC 等活动。 2.4 技术部门负责全厂工艺备品备件计划的审核，对涉及生产技改工艺辅材采 购计划进行审核。 3、工艺规程和岗位作业指导书、作业指导书 3.1 全厂各车间各工段均应有工艺规程和生产作业指导书，操作过程复杂的工 段必须有岗位作业指导书。 3.2 新产品或新工艺的工艺规程和作业指导书及产品标准，由项目负责人或主 管人员组织编写试行稿，由技术部门审核，厂长批准实施。 3.3 对原产品工艺规程和作业指导书的修改由技术部门组织，车间关联人员配 合进行。 3.4 技术部门对工艺规程和作业指导书的实施进行监控，对工序质量偏离控制 范围的情况及时进行纠正。 4、工艺变更 4.1 工艺变更范围包括： 生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试 手段改变，阀门的增减，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。 4.2 工艺变更程序 4.2.1 进行工艺变更时，需由车间主任提出详细工艺方案，（必要时须有物料 衡算和工艺流程图），以书面形式报技术科，且填写工艺变更审批单。 4.2.2 技术部门接到工艺变更方案后，组织车间进行可行性分析和验证，且根 据验证方案报厂长审批。 4.2.3 工艺变更后，由技术部门负责对有关技术标准及时进行修订。 4.2.4 对重大工艺变更，直接由厂技术部门制定技术方案，且由邀请专家论证， 报上级部门批准后组织实施。 5、生产过程管理 5.1 技术部门为不合格产品的归口管理部门。 5.2 生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现的产品质量不合格时，由技 术部门负责评审处置办法，且发放产品质量跟踪单，由生产车间对不合格产品进 行标识控制和跟踪。 5.3 对生产中的不合格产品，车间应查明原因，且制订有效纠正和预防措施， 技术部门为纠正和预防措施的管理部门。 5.4 关键过程管理 5.4.1 关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。 5.4.2 质量不稳定或重要的产品于必要时由厂技术部门设置关键过程，由车间 对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程能力进行综合评价，技术部门定期检 查。 5.4.3 关键过程的能力达不到要求时，由技术部门和生产车间组织人员查明原 因，及时建立纠正措施提高过程能力；短期查不出原因的应组织人员进行技术攻 关，确保过程能力处于受控状态。 工艺事故的管理 6.1 工艺事故的分级按上级有关文件规定。 6.2 事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者及 周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行焦化厂安全 管理制度。 6.3 事故壹旦发生应立即通知厂调度室且组织抢险，重大之上事故要报上级有 关领导。 6.4 对工艺重大事故和特大事故应于三天内写出事故方案报上级部门。 工艺质量记录管理 7.1 工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，质量分析记录，巡回 检查记录（工艺、设备、机修），工序能力分析记录，工艺月度总结，工艺变更 文件等。 7.2 工艺质量记录要求 7.2.1 记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。 7.2.2 原始记录必须字体清楚，仿宋化。 7.2.3 记录有误时允许及时更改，更改率≤3‰。 7.2.4 记录保持清洁、完整，且按要求及时装订。 7.3 工艺质量记录的保管 工艺记录由车间委派专人负责收集保管，全厂工艺质量记录由技术部门保管。 奖惩办法 8.1 对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的职工给予奖励，奖励办法 按上级部门及焦化厂有关文件、规定执行。 8.2 对违反工艺管理制度，对产品质量和消耗造成影响，违反工艺作业指导书 造成损失的人员进行考核，按《专业管理考核办法》执行。 工艺管理制度及考核办法 1、目的： 为加强十壹矿焦化厂工艺管理工作，保证全厂各生产车间工艺技术的有效控 制，特制定本管理制度及考核办法。 2、适用范围： 本规定适用于全厂各生产车间的工艺技术管理控制。 3、职责范围： 技术部门是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作， 组织工艺文件（包括生产工艺安全规程、生产原料使