2017年隆昌李中心学校决算分析报告.pdfVIP

2017 年隆昌市李市中心学校决算分析报告 一、隆昌市李市中心学校情况 （一）基本情况。 1. 主要职能：负责李市镇学校工作，贯彻党和国家的教 育方针、 政策。 执行教育法律法规和教育、 教学的组织管理。 促进我镇教育教学均衡发展。 2. 机构人员情况。我中心校现有一所初级中学，两所完 全小学，一所中心幼儿园，共 1 个独立核算机构。全镇在职 教职工 85 人，退休教职工 33 人，退休民师 5 人，遗补 6 人， 初中学生 420 人，小学学生 1020 人。 3. 机构人员当年变动详细情况及原因：本年度招考录用 新教师 3 名，退休 1 人，调出 4 人。 （二）当年取得的主要事业成效。 2017 年重点工作任务： 加强师德师风建设和学生思想道 德教育工作，提高育人实效；提高质量意识，严把质量关， 推进教育教学质量稳步上升；奋力打造“书香校园”的办学 特色；加强学校规范管理，为教育均衡发展提供质量保证； 加强安全稳定责任，努力建设平安和谐校园。其中，中学和 高家小学继续实行了学生免费营养午餐。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 1 2017 年预算安排收入 947.87 万元，较上年 864.18 万元 增长 9.7% 。主要是新调入人员工资及教师增资。 （二）收入支出预算执行情况。 今年我校财政拔款 947.87 万元，上年额度返还 125.76 万元，本年支出 950.65 万元，年末结转结余 122.98 万元。 预算内经费全部由财政拨款， 主要用于职工工资、 医疗保险、 其他社会保障缴费、住房公积金和公业务费及三个学校的校 舍维修维护等开支。 收入支出预算执行基本情况图 950 900 收入（万元） 850 800 本年度 上年度 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分 单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表） 。 （2 ）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支 出功能科目和具体单位。 2 ．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的 比重。 （2）收入支出按部门所属单位分布情况。 2 全年总收入 1073.63 万元（含额度返还 125.76 万元）， 在各项收入中，基本支出收入 914.45 万元，占总收入的 85.17%，项目支出收入 36.20 万元，占总收入的 3.37%。 各项收入占总收入的比重图 项目支出收入 3.37% 基本支出收入 85.17% 全年总支出 950.65