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软件系统变更管理制度 软件系统变更管理制度 项目变更管理流程 按照 《配置管理控制程序》 进行更改的控制。 当设计过程中任一阶段发生变 更时 ,需要由变更申请人提出变更申请 ,填写《软件需求更改申请表》 ,由原编写人 员通知质量部与其她影响到的组或部门 ,由软件部相关主管组织对变更申请的内 容进行评审 ,评审通过后 ,才能由原编写人员进行变更。 一、规划变更 （一）前提条件 1、就是否具有变更管理计划 ; 2、变更管理就是否包括在项目管理计划中 ; TOC \o 1-5 \h \z 3、就是否有变更登记册 ; 4、 就是否有项目进度计划 ; 5、项目管理计划与项目进度计划就是否获得了批准 ; （二）流程 1、项目经理根据客户的意见确认变更需求 ; 2、项目经理深入了解变更内容与实际意义 ; 3、项目经理确认变更所需工作量以及相关影响分析 ; 4、项目经理判断变更的必要性与其她可折中方案 ; 5、审查变更申请表的标准 ,并填写变更申请 ; 6、项目经理准备批准申请的人员表 ; （三）成果 1、项目经理生成变更申请表 ; 2、项目经理记录变更登记表 ; 3、项目经理发送需要批准申请的人员表。 二、实施与管理变更 （一）前提条件 1、就是否具备批准的项目管理计划 ,以便对变更管理进行有效管理 ; 2、就是否具有批准的变更管理规范文件 ; 3、就是否具有获得批准的变更申请表 ; 4、客户对变更的内容与日期有充分的认识 TOC \o 1-5 \h \z 5、项目经理就是否更新了变更登记表 ; （二）流程 1、组织项目组实施变更 ; 2、组织客户参与变更 ; 3、项目部与变更控制委员会监控变更 4、组织专家对变更进行必要的评审 ; （三）成果 1、项目经理完成变更登记册 ; 2、项目经理书面通知变更结果 ; 3、如有必要 ,项目经理更新项目管理计划 ; 三、结束变更 （一）前提条件 1、就是否具备项目管理计划 ; 2、就是否具备有批准的项目变更申请 ; 3、就是否具有更新的变更登记册 ; （二）流程 1、项目经理提交变更文档并进行项目审计 ; 2、如有问题 ,实施问题管理流程 ; 3、项目经理提交项目变更文档 ; （三）成果 1、项目经理将变更文档归档 ,并提交复印件给管理项目部 2、项目经理签字后结束变更 四、操作步骤 变更管理流程的实际操作步骤分为六步 : 提交书面变更请求 评审变更请求 ,批准或者拒绝请求以作进一步分析 如果批准 ,执行分析并提供推荐方案 接受或者拒绝推荐方案 如果接受 ,更新项目文档并重新计划 将变更的内容通知所有干系人。 五、流程 干系人或者委托项目经理鉴别并提交变更请求 ,填写项目变更申请表。 完整的变更申请表由项目组授权人员录入项目变更登记表 由项目经理或者授权人员评审变更请求 ,4 个可能的结果 ; 回绝 :通知提交者并解释原因 ,提交者可申诉并在下一次全体例会中评审 ; 延期 :决定评审日期 ,通知提交者日期 ,提交者可申诉并在下一次全体例会中评 审; 接受并马上分析 （如紧急 ）:指派人员分析影响与后果 ,通知项目组 ; 接受并由项目组在下一次的例会中评审。 4、所有提交的变更申请在项目组例会中可能有三种评审结果 回绝 :通知提交者并解释原因 ,提交者可申诉到上一层高层 ,或者上诉由变更 控制委员会评审 ,委员会的评审结果为最终结果 ; 延期 :决定评审日期 ,通知提交者日期 ; 接受并分析 :指定分析人员进行后果与影响分析 ,通知提交者。