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参考范本 审计监察部工作计划范文 (四篇 ) 目录： 审计监察部工作计划范文一 审计部年度工作计划书二 审计部年度工作计划范本三 客服质检部工作计划范文四 - 1 - 审计监察部工作计划范文一 XX年自控股集团开始组建运行后，审计监察部承担了集团建设 工程的结算审计、合同评审等工作。我于 XX年 6 月份进入集团工 作，通过半年来的实践经验切身体会到，作为集团的服务性部门， 确实有必要在日常工作中做到“优质、高效、谦虚、积极”的一流 工作标准。 作为集团审计监察部的员工，我将继续在集团领导的带领下， 按照集团的制定的计划和审计监察部的部门工作目标努力完成好本 职工作，为创一流工作制定严格的标准，并认真、严格执行。力争 XX年争创一流工作标准，我的具体工作职责与标准如下： 一、继续配合部门领导做好房地产开发、源头工程的造价控制 和结算审计管理工作 目前，集团房地产开发业务表现出蒸蒸日上的势头，预计 XX年将完成房地产开发投资达 10 个多亿，审计监察部承担着房地产开发项目的工程造价过程控制和审计结算的管理工作，在新的一年里我将本着“优质、高效、谦虚、积极”的工作标准为集团房地产开发 业务服务好，服从集团大局，响应集团的各项号召 ; 源头工程中孙村热源厂、东泉供水公司、两河片区自来水加压站项目、两河片区热 源厂项目、两河片区污水处理厂项目、孙村及两河片区供热、供水管网以及中心区舜雅路自来水加压站项目已大部分建设完毕即将进入工程结算审计阶段，审计监察部将面临更加沉重的担子，怎样将 上述源头工程的结算审计工作做好，如何解决工程 。 结算审计过程中的大量纠纷，如何使审计结果有利于集团，这些问题处理的好坏直接影响到我争创一流工作标准的成败。因此，在新的一年里我 2 / 15 必须本着“优质、高效、谦虚、积极”的态度来完成自己的工作，使自己的工作能够达到一流工作标准。 二、做好合同评审与资金支付审核工作 合同评审工作在日常工作中是一个比较重要的环节，虽然这项工作表面上看起来很琐碎，但是在评审过程中如果稍有疏忽可能会给集团造成难以估计的损失，因此在争创一流工作标准的过程中我必须本着上述原则来完成这项工作，优质、高效的完成合同评审工作，不能让集团签订的合同中留有败笔。同样，资金支付审核工作也是审计监察部日常的重要工作之一，如果不能够对集团支付的每一笔资金进行严格把关和审核，那可能会给集团带来潜在的巨大损失，为此，日常工作中我必须以争创一流工作标准来严格要求自己。 三、及时完成领导交办的临时任务。做到任务到手不推托，做 到“优质、高效、谦虚、积极”。 四、继续加强学习，尤其是工程结算审计的专业知识学习并经 常要深入一线掌握第一手资料，提升自身素质、提高工作水平。为 达到创一流工作标准，作好自身素质的修养和文化底蕴的积淀。 3 / 15 审计部年度工作计划书二 一、集团公司内部审计工作总体思路： 1、今后 5 年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审 计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。 2、20xx 年审计工作重点是：以内控制度审计为基础 , 以经营业 绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。 二、 20xx 年度集团公司内部审计工作计划如下： 1、完善审计内控制度 , 促进集团内控管理健全与完善 ⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。 ⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会 计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、 组织、制约、检查的控制系统， 20xx 年内审工作应该建立在公司内 部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控 是否健全、有效，可依赖程度如何 ; 评价在其内控制度健全、有效、 可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利 于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄 弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质 量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制 度，保证其经营活动正常运行。 4 / 15 ⑶ 通过预算审计促进预算管理思