公司采购、办公用品管理制度.docxVIP

公司办公低耗品采购管理制度 目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满 足公 司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门 间的配合， 特制订本制度。 二、 采购管理对象 日常办公常用物品，如电脑、打印、复印机一体机、验钞机、 打印 纸、笔、笔筒、订书机、订书订、文件夹、文件筐、印泥、起钉 器、削笔 刀、剪刀等；食堂用品、保洁用品、植物及其他办公室日常 消耗品。以上统 称为“办公易耗品”，主要用于办公环境和工作使用。 食堂菜品采购和车间材料采购不在本制度规定的范围。 三、 采购原则 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考 虑“质 量、价格”的竞争，择优选取。 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必 须高度 重视。 四、 分工管理 办公库管员 办公库管员须定期核查所领物品登记表， 做好办公易耗品发放 和库 存管理工作。 办公库管员须每月配合财务盘点， 查对台账与实物，保证账实 相符 办公库管员须保证库房卫生整洁防止办公易耗品受潮、虫蛀、 损坏或 丢失，保证其功用和性能 1.4办公库管员须根据办公易耗品领用情况，确定和保持合理的库 存种类 和数量，以减少资金占用和保证正常使用。 采购专员 2.1负责办公易耗品的采购与验收工作； 2.2负责供应商的筛选工作； 五、办公易耗品的采购流程 （一） 接收购置计划表 采购专员接收办公库管员编制并完成审批的《购置计划表》 ，并 对购置内容进行再确认。包括需要采购的物品型号、颜色、规格，甚 至生产 厂家都进行进一步确认，以确保采购的物品是所需品。 （二） 市场询价、比价、议价 采购专员比照《购置计划表》上的物品到市场上至少选择三家以 上进行 询价、比价，并对商家提供的价格进行合理议价。 （三） 填写询价记录表 市场询价结束后，采购专员对询价结果进行记录，填写完《询价 记录表》后交公司领导定夺。 （四） 选定供货商 公司领导审批《询价记录表》后，根据询价记录表，确定供货商 （五） 米买 定点采买 1.1 确定供货商家后，对量大、价高、使用寿命长或需长期采购 可选择签订供货合同或选择长期合作。 1.2 采购员定点采买时，可按照《购置计划表》的内容直接下单 单位没有所需物品的按临时采购进行。 2?临时采购 确定供货商家后，对量小、价低、使用寿命短或临时需要的物品 直接进行采买。 （六） 送货 送货方式可选择自提或商家送货上门。 （七）验收 采买结束后，采购专员对商家送货的物品再进行一一确认，防 送、漏送，或以次充好等。 （八）费用结算 现款采购 家。的物品定点止错采购人员必须凭有总工签字的借款单向财务部借款，采买后及时 将物品与办公库管员进行数量、品质核点无误后，由办公库管员签字 入库，采购 员粘贴好报销票据（采购计划表、购货发票），由办公库 管员签字、财务部 审核后，总工签字，最后办理报销手续。 家。 的物品 定点 止错 六、定点商铺管理 （一） 定点供货商选择 采购专员到市场选定至少3家信誉、产品质量以及送货效率较高 的商 铺，进行报价对比后，选定价格较优惠的商铺为定点供货单位， 签订供货合 同。 （二） 定点商铺价格监控 至少每半年一次，采购人员定期到市场进行比价，比价结束填 写《询价记录表》，防止定点采购单位抬高价格 七、办公易耗品管理流程 r \X部门提交《办公易耗品申领单》早不足库管员核对踪存数量 r \ X部门提交《办公易 耗品申领单》 早不足 库管员核对 踪存数量 行政部编制也召、计划表为并审批 / （一）办公易耗品申领与审核 库管员脸收. 采嗚阶段 采购专负按《购脣 入库登记 0 — 卄划表》〉采购 1.各部门根据本部门办公易耗品的使用情况，每月 25日前提报 下月办公易耗品领用计划。 部门负责人知情、监督并获准签字后，再报厂级领导审批签字, 批后将《办公易耗品申领单》交由办公库管员。经审核后进行登记 申领。 （附件《部门办公易耗品申领单》） （二）核对库存数 1. 办公库管员统计《部门办公易耗品申领单》所需物品数目后， 存数进行核对，原则上库存数留存原数量的 1/3 。 2. 若库存足，库管员直接按本章第六小节中“办公易耗品的发放 用”流程发放。 若申领后数量不足，申请购置后再发放。 （三） 编制购置计划表 因库存数量不足，办公库管员编制《购置计划表》经总工审批后， 购置计划表交采购专员进行采购。（附件《购置计划表》） （四） 米购 1. 采购专员根据审批后的《购置计划表》进行采购，并于接到《购 计划表》的七个工作日内（特殊时间要求除外）完成采购。 2. 优先在定点供货商处进行采买，按照合同规定的供货价格采 采购流程参照本制度第五节“办公易耗品和销售奖品的采购流 行。 （五） 验收、入库登记 1. 采购结束