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有限公司 效期商品管理制度 （试用版） 文件编号 总版本 A 制订日期 2011年 11 月26 日 生效日期 2012 年 1 月 1日 核 准 会 签 审 查 制 订 集体 文件修订记录 NO 版次变更 修订日期 修订页次 修订内容摘要 登录者 1 目的： 1.1 为加强公司商品效期管理，明确商品收货验收及发货的效期要求，控制仓库及医院效期商品数量， 减少效期商品造成的损失； 1.2 协助业务员加强医院库存管理及掌握，规避业务员退货风险，提高业务员业务水平。 1.3 强化相关人员对商品的养护责任，明确界定效期商品损失的责任。 2 范围：公司各部门、各环节对商品的管理。 3 定义： 3.1 滞销商品：存销比大于 6 商品：指单品库存量与移动 30 天销量之比在 6 以上的商品； 3.2 不动销商品：指全公司二个月之内没有动销的商品； 3.3 以上（ 1-2 ）项商品，不含新品、清场商品，统称为积压商品。 3.4 近效期商品：有效期 1 年以上的商品，从即日起到有效期的最后一天，不足 6 个月的为效期商品； 3.5 过效期商品：是指该商品从即日起已过有效期的最后一天，过效期商品不能销售 , 也不能出现在仓 库货贺上。 3.6 破损商品：指商品外包装或内容受损，影响公司正常销售的商品，此类商品需由质量部加以界定。 4 权责： 4.1 质量部：确定商品收货标准，判定近效期商品和破损商品能否继续销售，并对效期商品和破损商 品折价销售过程的规范性进行检核。 全程监控近效期商品的管理， 在退货单审批时， 根据本制度作 出“处罚通知单” ，转财务部执行。 4.2 采购部：确定并维护商品属性（是否可退 ABC）；每月发布效期可退商品清单，判定商品属性，确 定商品以正常销售、退库报损、折扣销售或奖励销售的方式进行经营，确认业务员销售奖励金额。 4.3 总经办：确定不可正常销售商品（效期商品和破损商品）的折扣售价及销售方式。 4.4 客服部：负责按库存商品的“近效期先出”的原则，进行开票，并掌握商品的中包装及整包装， 当计划数量大于包装的 70%时，督促业务员整包装开票 , 或在下次开票时率先开票出去。核查业务 员执行情况，并督促业务员对近效期和破损商品的处理。 4.5 财务部：及时追缴未及时交纳的超期退货罚款及损失赔偿，保存每笔罚款清单，年底一次性补齐 挽回损失的罚款及报损额度内的处罚。监督整个损失承担责任人的处罚落实情况。 4.6 仓储部：严格验收标准，无退货申请单坚决不能退货。质量召回除外。提出仓库破损商品目录； 负责检核是否按“近效期先出”并提出更正要求。 5 作业内容： 5.1 来货验收商品效期要求： 验收商品效期要求：商品有效期（ EXP） 剩余效期≥ 3/4 ﹡EXP 5.2 商品效期管理要求：在公司营运的各个过程都应按上述要求进行收货作业，严禁超效期收货或无 故拒收，对不符合效期要求的商品进行收发货、经营和退库作业的应按以下程序进行操作： 5.2.1 效期商品入库：近效期商品原则上不能验收入库，如确有需要购进近效期商品，需经业务员确 认。由采购员提交“近效期商品入库申请表” ，经相关业务员签字确认不会造成过期损失后交配 送部备案，表格传至验收组后方可验收入库。 “近效期商品入库申请表”由配