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农机局决算分析报告撰写提纲（部门用） 农机局决算分析报告撰写提纲（部门用） 一、部门（单位）情况（一）基本情况1主要职能。（1）贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策、法规，并结合我县实际，制定贯彻意见和措施；（2）研究制定全县农业机械化发展中、长期规划和年度计划，并负责组织实施；（3）负责农机新技术推广项目的组织实施；（4）负责农机各项资金及专项资金的分配，使用管理工作；（5）承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其它工作。2机构情况，包括当年变动情况及原因。策勒县农牧机械管理局相当正科级。内设机构有策勒县农机安全监理站，策勒县农业机械化技术学校，策勒县农机技术推广站。当年未变动。3 人员情况，包括当年变动情况及原因。总编制数为46人，实有人数43人。其中策勒县农牧机械管理局局机关5人，农机安全监理站23人，农业机械化技术学校7人，农机技术推广站8人。退休人员25人。当年没有调进调出人员。（2） 当年取得的主要事业成效农机化指标1、2021年农业机械总动力8.6万千瓦，执行购置补贴资金883万元，农林牧渔综合机械化水平达到54 、主要农作物耕种收综合机械化水平达到69，小麦播种机械化程度达到81.5，玉米收获机械化程度16。2、农业机械化装备。截至目前，全县拖拉机在册台数3140台、在册驾驶员2998人；装载机205台、挖掘机45台，已上牌238台，上牌率96；“黑车非驾”上牌率100；2021年度检验拖拉机2667台，检验率97，投保率100；全县未发生任何农机安全事故，千台事故率、千台死亡率、千台直接经济损失均为零。 购置补贴工作会同财政、监察等部门严格落实补贴申请、确认、核实、拨付关，对全县录入信息进行核实，做到了“见人、见机、见票”。截止目前共执行中央财政农机购置补贴资金883万元，受益农户493户、机具数量546台，已兑付资金506.94万元。 农机技术培训工作全年共举办两期拖拉机驾驶员培训共培训229人,其中增驾41人。装载机、挖掘机驾驶人员培训30人，确保了培训收到实效。做好“三大农时”服务工作为进一步做好我县2021年“三大农时”期间农机化工作顺利开展，确保各类农机具以良好的性能保质保量的完成农机化各项工作，我局组织农机技术人员深入各乡镇抓好机具检修和操作人员培训工作，确保机具良好技术状态。共检修各类农机具6747台架，其中拖拉机2789台，犁铧1397架、镇压器678台、旋耕机620架、播种机432架、铺膜机、285台、割晒机320台；培训管理人员47人、技术人员38人、操作人员4952人；机具检修合格证及操作人员上岗证发放率达到95。大型机械管制终端安装工作为严格按照关于全力做好大型机械管制终端安装工作的通知和行办发电（2021）109号及策政办发电202153号 文件精神，加快推动我县大型机械（装载机、推土机、挖掘机）管制终端安装工作，对已摸排大型机械开展上牌工作，截止目前共上牌235台。全面保障农机安全生产利用“安全日”开展安全生产培训2.2万人次，结合我县实际，制定了重特大农机事故应急、救援和处置预案，成立了应急救援领导小组。积极组织开展农机安全生产大检查，按照政府领导、部门协作、社会联动、齐抓共管、综合治理的总体要求，进一步加强了与公安、安监、交通等有关部门的密切配合，努力形成专项整治的合力，重点以整治拖车超高、超宽、超长、反光标识粘贴率低等，开展各类专项整治活动，确保我县农机安全生产形势稳中有序。全年共开展安全检查8864（台）次，查处纠正违章行为802起，拖车警示标识粘贴率达到98，拖拉机信号灯安装率达到60。农机化新技术推广引进小麦机械收割技术、核桃青皮脱离及清洗技术、秸秆青贮圆捆包膜技术等新技术推广，极大的减轻了农牧民农忙期间的劳动力，减轻核桃脱皮清洗劳动强度，省时省工，为农业抢收抢种赢得时间。农机市场监管能力不断提升我县现有农机经销点16家，其中一级经销点1家、三级经营点10家、代理销售点5家、维修点29家、从业人员39、取得从业资格证书55人。今年全面开展了农机职业技能鉴定工作，共培训鉴定农机维修中级工13人；在“春耕、三夏、三秋”期间对全县29家维修点、16家经销点进行集中检查71点次、维修点221点次，出动执法人员38人次。二、收入支出预算执行情况分析（1） 收入支出预算安排情况 2021年财政拨款收入年初预算数为4921411元，其他收入预算数为50000元，合计预算数为4971411元。2021年财政拨款收入年初预算数为6491477元。减少原因是各乡镇农机站归属于各乡镇政府，人员减少，随之人员经费减少。（2） 收入支出预算执行情况本年收入总合计80元，其中财政拨款收14元，占98.86；上级补助收入128000元，占0.85，其他