xx公司材料采购流程图.docVIP

xxxxxxxxxxxx公司 管 制 管 制 文 件 CONTROLLED DOCUMENT 制订单位： 厂务部 　 发行日期：　　　　　　 核　 准 审　 核 制　 订 年 月 日 年 月 日 年 月 日 文件修订履历表 版本 修 订 内 容 登录人 A1 新版发行 A2 1.增加5.3.3内容 2. 修改 “请购单”内容 一.目的 为确保原（物）料质量能达到本公司要求之水平及交期与数量能有效的适时、适量购入，避免停工或待料。 范围 凡本厂采购之零件，半成品，成品，包装材料和外发电镀品及仪器设备均适用之 三.定义 无 四. 权责 厂务主管： 负责各项采购之责任， 针对本厂采购之物料寻求适当之供货商且定期进行评估， 以供采购对象之考虑。 采购：具体完成采购任务。 品管部： 负责各项主要进料质量监督之责任。 五.作业内容 申购： 生管依客户订单，查询库存量，不足数以『申购单』提出物料需求。 5.1.2 仪器设备由申请单位填写『请购单』向采购申请. 5.2 采购接获申请部门主管核准之『申购单』或『请购单』后，应选择合格供货商作询价、报价的采购动作，经比价、议价后决定采购厂商。并制作『采购单』或『委外加工单』(电镀及其它)， 经厂务主管签核后， 方可进行采购作业。仪器设备因考虑其专业性, 申请单位需协助采购寻找供货商. 5.3 发出采购单： 5.3.1『采购单』或『委外加工单』由权责主管核准后，由采购发出予厂商。如需在供货商处验证时, 须在采购数据上注明验证之安排及产品放行之方式. 采购环保产品的『采购单』必须注明禁止使用超标的环境管理物质以作为对供货商的要求。 5.3.2 供货商应对『采购单』或『委外加工单』进行确认, 采购应保持与供货商之联系，在进料之前以电话或E-MAIL或传真进行跟催, 对其来料状况进行管制， 当供货商不能按期交货时， 采购应及时知会生管具体时间。 5.3.3有环保产品新品种原材料样品采购：采购部根据《请购单》所列样品名称，性能等寻找合格供应商索取样品及其MSDS/成份表、SGS/ITS的ICP测试报告，《有关产品所含物质保证卡》、《环境相关物质不使用证明书（批准检定用）》 5.3.4 每次电镀, 在发出『委外加工单』时, 必须同时将电镀图面发给电镀厂商; 电镀厂商每交货5批次至少须附2批次之盐雾测试报告.电镀图面上必须注明禁止使用超标的环境管理物质的要求 原(物)料验收依《进料检验管制作业程序》执行。仪器设备依照《仪器管理作业程序》和《设备管理作业程序》进行验收作业 . 外调品之管制: 外调成品由业务填写 『业务需求询价单』, 向采购申请. 采购接获 『业务需求询价单』后, 作供货商寻找, 评估, 选择, 参考《供货商管理作业程序》执行. 因考虑客户需求之时效性, 业务将予以协助寻找供货商. 外调品寻得供货商且经比价,议价后,将单价 回复业务. 待客户确认单价后, 采购将供货商提供的样品及承认书一并交予工程部确认. 工程确认样品无误后, 将编订料号, 建入系统. 如样品确认NG, 转采购通知厂商重新送样. 采购回复业务送样结果, 并将送样承认OK之新厂商登录于『合格供货商名册』. 六 、作业流程图 6.1材料采购流程图 作业程序 权责 使用窗体 材料申购 材料申购 核准 核准 订单 订 单 变 更 供货商选择 供货商选择 核准 核准 发订单 发订单 供货商确认 供货商确认 进度跟催 进度跟催 进料验收 进料验收 生管 厂务主管 采购 厂务主管 采购 品管 申购单 采购单 进料暂收单 进料检验报告 6.2 外调品作业流程图 作业程序 权责 使用窗体 业务需求询价单 业务需求询价单 供货商选择 供货商选择 议 价 议 价 回复业务 回复业务 OK送 OK 送 样 工程承认 客户确认 NGNG NG NG END END OK OK 编 编 料 号 登 登 录 业 务 采购 采购 采购 工程 品管 工程 采购 业务需求询价单 样品检验记录表 合格供货商名册 七..参考文件 7.1《品质手册》 7.2《进料检验管制作业程序》 7.3《记录管制作业程序》 7.4《供货商管理作业程序》 7.5《样品承认作业程序》 八.附件 8.1『采购单』 8.2『委外加工单』 8.3『请购单』 附件一: 采 购 单 PURCHASE OR