EHS国际认证审核表.pdfVIP

* * 国 际 认 证 表单编号： EICP708F06 表单版本： A/01 核查表 / 审核记录表 生效日期： 2006-02-01 受审核部门 陪同人员 审核员 审核日期 条款 备 审核内容及方法 现场审核记录 号 注 1.2 1）组织的管理体系对本标准号是否 □ 有（删减的条款号： ） □ 无 有删减？如有，删减了哪些条款？ 理由： 2 ）删减理由验证 □ 成立 □ 不成立 4.1 和组织的管理层交谈，了解其对管 最高管理层： 管理者代表： 理体系标准及体系建立过程的理解 情况： 1) 对体系建立过程的熟悉情况？ □很熟悉 □一般 □不熟悉 2) 对过程的识别及理解情况？ □很熟悉 □一般 □不熟悉 3) 对过程控制是否制定了相关控 □清楚 □不清楚 制准则和方法？ 4) 过程控制是否获得必要的资源 □充分 □不充分 和信息？ 5) 对过程是否进行测量、监视和 □是 □否 □不充分 分析？ 6) 是否建立改进机制，如何实 □是 □否 现？ 外包过程 : 7) 对外包过程有否实施控制？如 控制方法： 何控制？ 第 页 共 页 * * 国 际 认 证 表单编号： EICP708F06 表单版本： A/01 核查表 / 审核记录表 生效日期： 2006-02-01 4.2.1 1)体系文件结构是否清楚？是否包 文件结构： 括方针、目标；质量手册；程序文 件；作业文件；记录？ 2)文件是否符合组织特点？ □是 □否 4.2.2 质量手册是否包括体系范围；编制 □是 □否 或引用程序；过程相互作用的表述 是否明确？； 证据： 受审核部门 陪同人员 审核员 审核日期 条款 备 审核内容及方法