原辅材料请购流程.docVIP

原辅材料请购流程 为规范公司各部门对部门内所需物料的请购程序，特拟如下流程： 一 各部门将所需请购的部门名称、请购时间、物料名称、规格型号、计算单位、请购数量及请购用途由请购人员清晰规范地填于请购单的相对应空格。 二 填好以上各项的请购单经请购部门负责人签字后交采购人员签字确认并实施采购。（请购单一式三联，请购部门、采购部、仓库各执一联。常用物料依据安全库存请购，不常用的物料请购需有经采购签字确认的请购单到仓库。） 三 请购单上各项如有未填写清楚，导致采购人员无法实施采购，需由请购部门自行承担延误责任及相关损失。 四 采购材料到货后，需由使用部门（或品管人员）对来料品质进行检验，合格品直接入库。如发现未按要求到货或到货为次品，则不予入库，由品管或采购人员第一时间与相关部门一起对来料进行评核处理。（或与供应商协商解决，并负责追踪合格品到货。） 五 相同名称、相同规格的物料在一星期内不能重复请购（因生产订单结构变化而产生的请购除外）。如是次品或已损坏的物料则需将次品或损坏的物料送回仓库经采购人员确认并追责后，可予以请购。否则由请购部门主管给予请购者每次100元的罚款。如部门主管不予把关，则同样承担每次100元的罚款。 六 请购单的审批权限：请购物料中单项总金额在1000元以下或单次总额1500元以下的由部门主管签字生效，请购物料中单项总金额在1000元以上或单次总额在1500元以上的的需由部门主管签字后，交总经理审批签字后生效。 七 生产中正常使用的物料可由采购人员依据安全库存直接采购。 八 此请购流程于4月20日起开始实施。 九 请购流程示意图： 物控部 2012年4月