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基础设施管理程序 JJ/CX-06 A/0 1 目的 确保持续满足产品质量安全对基础设施的要求。 2 范围 本程序适用于下列基础设施的管理： a) 厂区房屋、道路和其它建筑物、构筑物； b) 生产设备和设施； c) 办公、通讯设施和运输工具。 3 职责 生产部管理生产范围的基础设施； 行政部管理办公、通讯设施和生活后勤设施。 总经理批准基础设施的购买、建造和处置。 4 程序 4.1 管理策划 4.1.1 生产部实施生产设施管理的策划 a) 建立基础设施的基本信息，包括：厂区平面布局图、设备安装布置图、给排水网络 图、设备设施登记表、设备履历表； b) 根据工厂设计、工艺要求、设备技术资料以及食品企业卫生规范等建立《设备完好 标准》，规定：设备性能和设备完好的符合性评定准则；设备完好的评价规则和统计方法。 c) 根据生产设备设施性能、安装布局、运行要求、使用人素养、维修保养能力等制定 《设备操作规程》、《生产设备设施保养规则》 、《生产设备设施清洁制度》 、《生产设备设施巡 检规则》、《生产设备设施检修制度》 、《设备事故管理规则》 、《生产设备设施技术鉴定规则》 、 《生产设备设施处置规则》等常规管理制度。 4.1.2 行政部实施办公、通讯设施和生活后勤设施管理的策划 a) 根据工作需要和公司实际的提供能力，建立《办公、通讯设施和生活后勤设施配置 标准》，建立《办公、通讯设施和生活后勤设施登记表》 ； b) 根据办公、通讯设施和生活后勤设施的性能、使用环境条件等制定《办公、通讯设 施和生活后勤设施管理制度》 ，明确使用、维护、更换、补充和处置的规范。 4.1.3 基础设施管理所需的文件和记录执行《文件控制程序》 、《记录控制程序》。 4.2 设备的采购与安装，构建设施的建造 4.2.1 设备采购 4.2.1.1 下列条件之一可申请采购设备： a) 在用设备经技术鉴定和审验认定需要更换； b) 技术改造方案批准的新设备； c) 新项目设计方案所列需采购的设备。 采购申请由生产部或方案 / 项目组提出，生产技术副总审查，总经理批准后交供应部执 行。确定招标采购的设备按公司确定的招标规则由招标小组执行。 设备采购应签订《采购合同》 ，采购合同由总经理批准；新项目，董事会另有特别授权 的，由被授权人批准。 4.2.1.2 设备零部件的采购执行《采购管理程序》 。 4.2.1.3 固定设施建造按公司设计和依法批准的方案， 由总经理批准按基本建设合同执行； 新 项目，董事会另有特别授权的，由被授权人批准。 4.2.4 采购设备及其安装和构建设施的验证 4.2.4.1 采购设备进厂，由生产部会同行政部、技术部按《设备进厂验证规则》 （见附录 2 ） 使用《设备进厂验证记录》执行验证，经验证符合采购标准规定的，准予接收。不符合接收 准则的设备，由执行采购的部门和人员负责处理，依据不符合事实，处理的要求可包括： a) 退货，要求供方在限期内重新提供； b) 由供方维修或不经维修让步接收。但让步接收应获得生产技术部门同意、生产技术 副总批准，不能存在设备的技术性能不合格； c) 按采购合同规定索取与不合格相关的赔偿。 《设备进厂验证记录》一式四份，生产部、财务部、行政部和供方各保存一份。行政 部收存制造厂商提供的设备资料，备用零部件移交零配件库专区标识保存。 4.2.4.2 构建设施由生产部和（或）负责施工管理的部门、财务部、行政部、施工监理单位与 承担构建项目施工的企业依据图纸和构建合同实施验证， 应保存阶段性验证记录和竣工验收 记录。当验证结果表明不能满足设计规定要求时，应采取以下可行措施： a) 要求施工方返工，并对返工结果再验证，合格后方可准予继续施工或验收； b) 按合同规定索赔。必要时根据合同更换施工方。