进料检验作业程序..pdf

进料检验作业程序 1．0 目的 为有效管理外购物料的品质， 确保验收作业的顺畅， 以满足正常生产的需要和 保障公司产品质量。 2 ．0 适用范围 所有直接用于生产的外购物料。 3．0 职责 3．1 品质部外协检验负责执行外购物料的验收作业及不合格物料的处理追踪， 尽可能防止不合格物料投入工厂生产。 3．2 采供部针对品质部外协检验判定的不合格物料供应商联络并跟进其快速 退换处理，以免物料因品质问题而延误货期。 4 ．0 作业程序 4 ．1 交货 供应商按采供部所下订单的物料编号、规格、数量按期送货到厂。 4 ．2 点收 仓库管理员依订单资料和供应商的《送货单》对来货（外箱）标贴所注明的料 号及数量进行清点，然后填写《收货验收单》连同《送货单》交品质部外协检验 机构验收。 4 ．3 验收 外协检验收到单据后，即对来料进行验收。 4 ．3．1 检验依据 ①订单资料 ②检验标准 ③实物样办（含配件部份） 4 ．3．2 检验范围 ①来料实物与订单 , 《送货单》所示内容是否相符 ②功能 ③外观 4 ．3．3 抽样计划 ①国家抽样标准 GB/T2828:2003 一般单次抽样水平Ⅱ ②AQL =1.5% ③具体抽样数据见《正常检验单次抽样表》 4 ．4 判定及处理 4 ．4 ．1 合格 ①外协检验员在《收货验收单》加盖“抽样检验合格”印章，并在来料外箱上 贴上“合格”标贴后，将单据交回仓库管理员办理入库手续。 ②将验收情况记录于《来料品质检查与处理报告》内以备查。 4 ．4 ．2 不合格 ①外协检验对来料进行“待处理”标识。 ②填写《来料品质检查与处理报告》交由品质部部长加签处理意见后，交采供 部和生产部进行处理意见评定，终审决定最终处理方式： a. 偏差接受：在来料的外箱上贴“特采”标贴后，按“合格”物料的形式处 理： b. 拣用：由工厂安排人员交不合格品剔除，其费用由供应商承担（扣款额＝ 不合格数量×订货单价＋挑选工时×平均工资 c. 退货： 5．相关事项 5．1 仓管员在接收或清点来料时，务必将物料按不同类别排放整齐。 5．2 验收过后物料，外协检验员应力求按原方式包装封箱。 5．3 为保证“收货区”的场地周转，原则上当天的物料当天验收完毕。 5．4 对无验收资料及样品的物料，外协检验员应主动通过采、供部尽快提供。 5．5 对生产急需的物料，由品质部主管签名，可免检验进入生产，但外协检验 员需跟进。 5．6 凡有来料退货， 需由外协检验在 《收货验收单》上签注 “××物料不合格， 退货”字样，以便财务部与供应商结算。 6. 相关表格： 《送货单》 《收货验收单》 《来料品质检查与处理报告》 《正常检验单次抽样表》 送 货 单 供应商： 年 月 日 物 料 名 称 规 格（型 号） 单 位 数 量 备 注 收货验收单 供应商： 年 月 日 物 料 名 称 规 格（型 号） 单 位 数 量 生产任务单号 仓管员： 检验员： 审核： 来料品质检查与处理报告 供应商：