采购与供应商管理标准.docVIP

采买与供给商管理标准 采买与供给商管理标准 采买与供给商管理标准 采买与供给商管理标准 目的和适用范围 为保证采买的产品切合规定的采买要求， 规定生产物料采买的职责权限和考证要求， 制订本标准。 本标准适用于 XXXX。 引用文件 QG/KPJ-20 《查验和试验管理标准》 KPG0403-01 《采买管理规定》 KPJ0403-05 《资本管理规定》 KPJ0403-09 《发票管理规定》 QG/KPJ-14 《仓库管理标准》 QG/KPJ-11 《新开点及合格供方管理标准》 QG/KPJ-21 《不合格品控制管理标准》 术语和定义 3.1 采买物料分以下几类： 大宗原材料：是指需求批量大、采买金额大的原材料， 主假如钢板（以下简称材料）， 由开料中心提需求计划，由企业采买中心负责组织订价并实施采买。 小宗物料：是指除大宗原材料之外的采买物料，包括粉末、模具钢、有色金属、螺 栓、海绵件、包装物、小批试验用料及外接业务特殊用料等材料及办公用品、劳保用品 等生产辅料。小宗物料分为 A、B、C、D四类分别进行管理。 A 类物料：指年度采买量较大，通用性较强，标准化程度较高，价钱基本能一年 或半年一定的物料（主要包括空调底板螺栓、网罩等） 。A 类物料由经营部组织采取统一招标或议价的方式确定年度或半年价钱 , 并由制造部实施采买； b）B 类物料：指未纳入 A 类，价钱随行就市或不能明确用量，开支金额较大的物料（主要包括不锈钢材料、铝锭等） 。 B 类物料由经营部采取招标、竞价、议价的方式分别订价并实施采买； c）C 类物料：指不属于 A、B、D 类的其余物料。分别由经营部采取招标竞价的方式， 或由制造部组织多家供给商报价并经经营部核价的方式订价，由制造部实施采 购。 d）D 类物料：指海信科龙内结合招标订价的物料由制造部从其订价并实施采买。 管理职责 4.1 制造部职责：制造部是企业采买、委外的归口管理部门： 负责企业小宗物料的采买。 负责报批物料的最终价，履行系统或经营部对类物料的订价。 负责采买新开点的选点工作。 负责审核车间生产物料需求计划。 负责五金仓生产辅料的管理。 负责外购物料的仓库管理。 负责组织物料盘点。 负责提交采买物料质量办理建议。 4.2 企管部职责 负责采买物料的进货查验。 负责采买物料的质量统计和质量信息的剖析办理。 负责供方质量管理。 4.3 经营部职责 4.3.1. 负责确定采买的价钱。 负责组织有关部门做好招标、议价、竞价等订价工作。 负责非生产物料需求计划的审核。 负责采买的付款和发票入账。 负责采买合同的管理。 负责指导外购仓数据管理。 4.4 技术部职责 负责提供采买物料的技术要求和技术支持。 负责组织编制新产品准备的物料需求计划。 4.5 车间职责 负责编制物料需求计划。 负责辅助采买物料的卸货。 开料中心负责跟进企业采买中心大宗原材料的采买进度。 管理内容和要求 5.1 新开点及采买供方管理见 QG/KPJ-11《新开点及合格供方管理标准》 。 5.2 采买工作流程 物料需求计划编制及审核 NO 5.3 物料需求计划及其审批程序 物料种类 有关领导审批 编制 审核 会签 计划形式 低值易耗品 物料需求计划：制造部传达并追踪 采买计划 需求部门 需求部门主管、经 YES 营部成本会计 有合同的合格分供 组织采买：制造部 生产物料 物料需求计划 需求部门 需求部门主管 业务员 组织报价：制造部 组织招标：经营部  批准 总经理 制造部主管部长 核价：经营部、制造部 新产品试制材料 新产品试制材 技术部 项目主管 业务员 技术部部 料需求计划 长 大宗原材料 大宗原材料滚 开料中心 制造部主管部长、 总经理 动需求计划 经营部部长、主管 副总 5.4 实施采买 5.4.1 所有的采买应在合格供方中实施， 特殊情况下需在合格供方以外采买时， 必须办理一次性采买审批手续。 下列情况可在非定点供方办理一次性采买业务， 由制造部填写“一次性外购 / 委外申请表”（ JL-11-09 ），经审批后履行： 只进行一次性或阶段性采买，以后不会再发生的业务； 新产品试制或新材料的试用阶段中小批量、小批次的采买业务。 采买价钱由经营部负责按企业有关规定确定。 价钱及供方确定后，由采买业务员填写“采买及委外合同审批表” (JL-10-01) 并 附供给商报价单，经制造部主管部长、经营部经营主管审核，经营副总审核、总经理批准后作为对外签约及采买依据。 采买业务员根据已批准的“采买委外合同审批表” (JL-10-01) 与供给商签定合 同，将合同、审批表及竞价资料原件送经营部保留。 业务员根据物料需求计划编制“采买订单” (JL -09-01) ，一式三