制药企业采购管理流程.pdfVIP

采购管理规范 一、采购的物品按物品类别可以分为三类： 1、耗材及辅助材料， 2、原辅包装材料， 3、设备。 1、耗材及辅助材料是指用于生产、检定、仓储、工程、办公所需的易耗品等，如： 滤芯、洁净服、手套、垃圾袋、笤帚、玻璃器皿、牛皮纸等杂品。 2、原辅包装材料是指生产所需要的原料、辅料、包装材料和 QC实验所使用的试药试 剂、标准品等。 （一般在合格供应商清单内） 3、设备是指各公司生产所需要的各种仪器、大型、小型设备等。 二、按采购计划性可以分为两类： 1、计划内采购， 2、计划外采购。 1、计划内采购指按各部门年计划进行采购，各部门需按下一年度生产量做出所需物 品的年计划，采购部门将此计划报给财务部门，然后由财务部门报给总经理审核批准后 方可进行下一年度的采购。 2、计划外采购是指对年计划内不包含的物品进行的采购（如：生产过程中设备故障 更换导致的，年产量超过计划量导致的，部门所做年计划不够或缺失导致的，根据政府 部门法规新要求临时增加的物品采购等） 。 三、按物品性质可以分为两类： 1、一般物品采购， 2、特殊物品采购。 1、一般物品采购主要包括常规原辅包装材料、耗材及辅助材料的采购， 2、特殊物品采购主要是指采购大宗原辅包装材料和设备的采购。合同总价超过 10 万 元以上的采购需经审核小组参与调研审核，签订合同前需履行签订合同会签手续。 四、按照以上分类我公司物品采购有如下几种采购： （一） 耗材和辅助材料（一般物品采购流程） ； （二） 原辅包装材料（一般物品采购流程） ； （三） 大宗原辅包装材料（特殊物品采购流程） ； （四） 设备（特殊物品采购流） 。 （一）耗材和辅助材料 1、使用部门每年年底制定下一年度的物品年计划，报采购部门。 2、各部门根据年计划每月统计下一个月所需物品清单，报采购部门。 3、采购部门根据各部门提供清单的物品名称、规格、数量进行采购。 4 、物品购进后，物供部门须对所购进物品进行物品的初验，初验合格方可入库发放。 耗材和辅助材料采购流程图 提出年计划 使用部门 制定月计划 使用部门 采购 采购部门 初验 采购部门 入库发放 采购部门 （二）原辅包装材料 1、使用部门每年年底制定下一年度的物品年计划，报采购部门。 2、各部门按年计划根据生产进度制定所需物品清单，报采购部门。 3、采购部门根据各部门提供清单的物品名称、规格、数量进行采购，同时核对是否为合 格供应商清单上所列的物品。 4 、物品购进后，需经初验合格后向质量部 QC进行请验，走物料审核放行程序。审核放 行合格后方可入库发放。 原辅包装材料采购流程图 提出年计划 使用部门 提出使用计 使用部门 采购 采购部门