环境职业健康安全内审检查表.pdfVIP

环境/安全体系内审检查表 手册条款 审核要点 抽样计划 1. 该部门识别的环境因素 /危险源是否充分（识别的依据、方法、时机；覆盖 1. 查阅各部门上报的及本部门的《环 的范围、时态、状态）？（组织购买和使用的货物、设备中是否有已识别 境因素 /危险源辩识、风险评价表》 。 出的风险？）是否经过审批？ 2. 查阅《公司重大环境因素 / 危险源监 4.3.1 2. 重大环境因素 /危险源确定的原则和评价的方法是否准确？是否经过审批？ 控登记表》 。 3. 公司级重大环境因素 /危险源是否制定了控制措施？控制是否有效？ 3. 如有更新查阅《更新登记表》 。 4. 目前环境因素 /危险源的辩识是否有更新？ 4. 查相关证实。 1. 询问识别适用的法律法规的范围有哪些？ 1. 查阅 《适用的法律法规及其他要求 2. 获取的法律法规有哪些途径？获取的时机？ 清单》 4.3.2 3. 如何确定其适用性，是否经过审批？识别出的法律法规及其他要求是否全 2. 如有更新查阅《更新登记表》 面？如何传达给员工和相关方？ 3. 查传达法律法规的证实。 4. 目前适用的法律法规是否进行过更新？ 4. 查相关证实。 1. 查《目标》是否形成了文件？是否经过审批？ 1. 调阅《目标》 。 2. 询问建立的《目标》的依据是什么？是否符合方针？是否包括对持续改进 2. 查阅本部门和相关部门的《目标》 4.3.3 的承诺？ 及完成情况报表。 3. 是否对相关部门进行了目标分解？本部门的目标有哪些？完成的情况如 何？ 1. 查针对目标制定的管理方案，是否经过审批？是否包括了技术措施、完成 1. 查阅相关《方案》 。 4.3.4 时间和进度、责任部门和责任人？ 2. 完成情况的验证结论。 2. 管理方案完成的情况如何？是否达到了预期效果？ 1. 在环境 /安全方面规定的职责和权限是什么？（如有关文件等） 1. 沟通职责和权限的证据 4.4.1 2. 如何沟通职责和权限？ 1. 是否确定了从事重大环境 /安全方面的操作人员、管理人员的要求？ 1. 询问要求的内容。 2. 人员的安排是否满足需求？是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核？ 2. 是否有培训要求计划？ 3. 是否按需求安排了相应的培训？是否对培训的有效性进行了评价？以何种 3. 查阅评价、 考核、培训方面的证实。 4.4.2 方式进行评价？ % 4. 抽查是否了解本岗位环境、 职业健 4. 员工环境 /安全方面意识如何？ 康、安全风险， 操作的程序和要求、