东北石油管道QHSE管理体系.docx

东北石油管道公司 QHSE 管理体系程序文件 受控状态：受控 分 发 号： 持 有 者： 1 程 序 文 件 目 录 序号 文件名 称 文 件 编 号 归 口 部 门 1 文件控制程序 NEPPC/CX.01—2006 办公室 2 记录控制程序 NEPPC/CX.02—2006 办公室 3 法律、法规及其它要求控制程序 NEPPC/CX.03—2006 经营发展部 4 方针、目标和承诺控制程序 NEPPC/CX.04—2006 技术安全部 5 企业文化控制程序 NEPPC/CX.05—2006 企业文化部 6 环 境 因 素 识 别 与 评 价 控 制 程 NEPPC/CX.06—2006 技术安全部 序 7 危害因素辨识、风险评价及削减措 NEPPC/CX.07—2006 技术安全部 施控制程序 8 管理方案控制程序 NEPPC/CX.08—2006 技术安全部 9 组织机构与职责控制程序 NEPPC/CX.09—2006 人事部 10 信息交流与协商控制程序 NEPPC/CX.10—2006 办公室 11 管理评审程序 NEPPC/CX.11—2006 技术安全部 12 资源配置控制程序 NEPPC/CX.12—2006 相关部门 13 能力评价与培训控制程序 NEPPC/CX.13—2006 人事部 14 设施完整性及设备运行控制程序 NEPPC/CX.14—2006 技术安全部 15 合同评审控制程序 NEPPC/CX.15—2006 经营发展部 16 采购控制程序 NEPPC/CX.16—2006 各单位（部门） 17 过程控制程序 NEPPC/CX.17—2006 技术安全部 18 产品标识和可追溯性控制程序 NEPPC/CX.18—2006 技术安全部 19 产品防护控制程序 NEPPC/CX.19—2006 技术安全部 20 供方（承包方）控制程序 NEPPC/CX.20—2006 各单位（部门） 21 安全控制程序 NEPPC/CX.21—2006 技术安全部 22 职业健康控制程序 NEPPC/CX.22—2006 技术安全部 23 新、改、扩建项目控制程序 NEPPC/CX.23—2006 技术安全部 24 环境运行控制程序 NEPPC/CX.24—2006 技术安全部 25 危险化学品控制程序 NEPPC/CX.25—2006 技术安全部 26 能源资源控制程序 NEPPC/CX.26—2006 技术安全部 27 变更控制程序 NEPPC/CX.27—2006 技术安全部 28 应急准备与响应控制程序 NEPPC/CX.28—2006 技术安全部 29 监视测量装置控制程序 NEPPC/CX.29—2006 技术安全部 30 顾客满意度调查控制程序 NEPPC/CX.30—2006 经营发展部 31 内部审核程序 NEPPC/CX.31—2006 技术安全部 32 产品监视和测量控制程序 NEPPC/CX.32—2006 技术安全部 2 33 健康安全环境监测控制程序 NEPPC/CX.33—2006 技术安全部 序号 文件名 称 文 件 编 号 归 口 部 门 34 合规性评价控制程序 NEPPC/CX.34-2006 经营发展部 35 不合格品控制程序 NEPPC/CX.35-2006 技术安全部 36 事故控制程序 NEPPC/CX.36-2006 技术安全部 37 纠正预防措施控制程序 NEPPC/CX.37-2006 技术安全部 3 东北石油管道公司 QHSE 管理体系程序文件 章节号：NEPPC/ CX.01-2006 标 题：文件控制程序 第 1 版 第 0 次修订 主管部门：办公室 页 码：第 1 页 共 4 页 目的 为了使 QHSE 管理体系文件、适当的外来文件得到有效控制，防止误用失效或作废的文件。 适用范围 2.1 适用于所有与 QHSE 体系活动相关的文件 2.2 适用于职工和相关方文件的控制和管理 2.3 适用于法律法规及要求、标准和外来文件管理 职责 3.1 办公室是文件控制的主管部门，负责政府、上级单位下发及所属单位报送文件的接收、传阅、转发、记录和归档工作，负责公司内部文件的核稿、登记、印制、发放等工作。 3.2 技术安全部 具体负责管理手册、程序文件、技术文件以及本部门相关文件的控制。 3.3 各职能部门、下属单位负责本部门管理中所涉及文件的控制。 程序内容： 4.1 文件的控制范围 本公司 QHSE 管理体系文件分为五个层次： a） 管理手册（包括 QHSE 方针、目标）； b）管理体系程序文件； c） 下属单位分手册； d）技术文件、管理文件、标准、外来文件与资料等； e） QHSE 管理体系记录。 4.2 文件的编号： 4 4.2.1