公司采购管理制度.pdfVIP

商务部 - 采购管理制度 目 录 1. 总则 2 2. 采购原则 2 3. 采购程序 3 4. 违约处理 4 5. 审计监督 4 第 1 页 共 4 页 商务部 - 采购管理制度 1. 总则 1.1 为规范公司商务采购工作，特制定本制度。 1.2 本制度适用于公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序 物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议 定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2.2. 采购会审、合同会签制度 物品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。 2.3. 职责分离 采购人员不得参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的解 决，应由商务部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4. 一致性原则 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请 部门更改采购单作参考。 2.5. 廉洁制度 所有采购人员必须做到： 2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。 2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。 2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 第 2 页 共 4 页 商务部 - 采购管理制度 3. 采购程序 3.1 供应商的选择 3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质。 3.1.2 对于经常使用的商品或服务，商务部应较全面地了解掌握供应商的管理状 况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录， 会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时， 应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作 为唯一决定的因素。 3.1.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应 商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2 采购程序 3.2.1 固定资产及其他零星物品的申请， 由各使用部门报人力资源行政部统一申 请。使用 OA 中固定资产采购申请流程，由各相关部门审批，对于一定数额的 固定资产申请需要报请总裁审批，最后交采购部门采购。 3.2.2 外销物品的采购，需需求人员使用 OA 中的项目采购申请流程，由各相关 部门审批， 对于毛利率小于 8%的采购申请需要报请总裁审批， 最后交采购部门 采购。项目采购申请中如果没有填写项目编号 / 合同编号，应退回。 3.2.3 采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调技术中心、财务及使用 部门共同完成，报主管领导审批。技术中心、 使用部门负责采购物品的适用性， 财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同 风险条款的审查。商务部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的 建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、 到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。 3.2.4 采购过程中发生变化时， 销售部 / 需求部门出具采购变更申请，