供应商管理制度.docVIP

供应商管理制度 1目的 为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发 生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。 2范围 本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 3职责 各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。 4内容 4.1管理原则和体制 4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。 4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管 理。 4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协 议。 4.1.4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、 双言互惠条件。 4.2供应商的评定内容 4.2.1资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。 4.2.2产品质量水平评定。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 4.2.3交货能力评定。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。 4.2.4技术能力评定。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。 4.2.5服务评定。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力；（3）服务态度。 4.2.6合作状况评定。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 4.2.7价格评定。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。 4.3供应商评定步骤 4.3.1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。 4.3.2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成考查 报告。 4.3.3依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。 4.4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至 少应保持3家。 4.5采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择 和优惠待遇。 4.6管理措施 4.6.1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。 4.6.2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。 4.6.3各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 1 目的和范围 通过制定该管理制度，确保我公司所选定的供应商提供的产品符 合《危险化学品从业单位安全标准化规范》要求。 本制度适用于我公司的供应商以及与此相关的各职能部门。 2 编制依据 《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品 从业单位安全标准化工作指南》。 3 职责 3.1 本部门业务人员负责对供应商资质的初步考核，对所提供 产品的初 步检验，发生问题后与供应商协商解决问题的联系工作。 3.2 部门负责人负责对业务人员提供的各个供应商的相关资料 进行审核，落实，确定。 3.3 最后汇总所有相关资料报管理者代表审批。 3.4 本部门资料员负责供应商的文件资料归档管理。 4 工作程序 4.1 新供应商的选择 4.1.1 根据公司生产的要求，确定需要采购的原辅料、设备、 劳动防护 用品等是否符合危险品目录中的危险品，对这些危险品进行学习，了 解产品的特性。 4.1.2 对供应商的资质进行考核，要求各供应商根据实际情况 提供相关的资料，如：危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险 品技术指导说明书、危险品标签等证明材料。 4.1.3 汇总后，报管理者代表审批，对该供应商所供产品进行 试用（不需试用的由质检处化验，直接由车间使用），根据该产品的 质量、性能，使用情况，安全特点、相关资质证明、价格和售后服务 等方面进行确认，选定合格供应商。 4.1.4 把确定好的各供应商分门别类的归档管理，建立合格供 应商档案，纳入《供应商管理台帐》，报管理者代表审批。 4.2 合格供应商的续用 4.2.1 从该单位确定为合格供应商开始，每年年底汇总后进行 一次综合 评价，填写《年采购一览表》，由生产使用部门、技术处、采购部门 联合对该供应商进行评价，进行动态管理。 4.2.2 不符合标准的，取消其合格供应商的资格；能符合我公 司要求的，给予续用；最后报管理者代表批准，确定下一年的《供应 商管理台帐》。 4.2.3 根据公司生产的要求，报管理者代表批准，可以随时增 加合格供应商或取消不符合条件的供应商。 5 采购程序 5.1 采购各产