内部控制手册-5.5员工管理.pdfVIP

. 5.5 员工管理 1.1概述 规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司 （下属公司是指XX股份有限公司投资（参股 或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）员工的日常管理、休假、轮岗、保密等的管 理流程。 1.2适用范围 适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3相关制度 劳动合同管理办法 休假管理制度 员工轮岗管理规定 商业秘密管理规定 人力资源短缺专项预案 人力资源管理程序 员工档案管理办法 职务晋升与职称晋级管理规定 绩效管理程序 员工手册 危机处理机制 应急预案 招聘程序 . . 试用期转正管理规定。 1.4职责分工 战略人力资源部：负责员工的招聘及签订劳动合同，员工档案及职称管理以及员工关系终止 的管理。 各部门：负责本部门的新入职员工的岗前培训，负责员工上岗及日常管理、员工考勤和请假 管理、员工轮岗及保密管理。 . . 1.5流程图 5.5 员工管理 战略人力资源部 各部门 开始 R1/R2 人员招聘 岗前培训 否 是否合格 是 R16- R20 员工上岗和日常管理 R10/R 11 员工考勤和请假管理 R9/R12 员工轮岗及保密管理 R6- R8/R13- R15 员工档案及职称管理 R3- R5/R21 员工关系终止管理 结束 . . 1.6控制目标 序号 《内控手册》唯一具体控制目标编号