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PAGE 5 - 2021年文化市场管理所 单位预算  目 录 第一部分 区文化市场管理所单位概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 区文化市场管理所单位2021年单位预算表 一、2021年单位收支总表 二、2021年单位收入总表 三、2021年单位支出总表 四、2021年财政拨款收支总表 五、2021年一般公共预算支出表 六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） 七、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类） 八、2021年政府性基金预算支出表 九、2021年单位“三公”经费预算表 十、2021年政府采购预算表 十一、2021年政府采购预算表 十二、2021年政府购买服务预算表 第三部分 区文化市场管理所单位2021年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 区文化市场管理所单位概况 一、主要职能 协助区文化和旅游局对李沧区文化相关企业进行管理，包括对相关企业进行业务指导、监督检查等。 二、机构设置 本单位无内设机构。 三、预算单位构成 李沧区旅游发展中心预算包括：部门本级预算。 无纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位。 第二部分 2021年区文化市场管理所单位预算表 见附件：2021年部门预算表（李沧区文化市场管理所） 第三部分 2021年单位预算情况和 重要事项说明 一、预算收支增减变化情况说明 （一）2021年收支预算总体情况说明 2021年收入预算为49.26万元，其中，财政拨款49.26万元，占100％；事业收入0万元，占0％，事业单位经营收入0万元，占0％。 2021年支出预算为49.26万元，其中，人员经费支出40.37万元，占81.95％；日常公用经费支出2.89万元，占5.87％，专项经费支出6万元，占12.18%。 （二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明 2021年财政拨款收支预算49.26万元，与2020年相比，增加27.91％。主要原因是人员增加，人员经费及日常经费增多。 （三）2021年政府性基金预算收支情况 区文化市场管理所2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 二、单位运行经费情况 2021年本单位机关运行经费财政拨款预算2.89万元，比2020年增加0.24万元，增长9.06%。主要原因是：人员增加（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。）。 三、“三公”经费增减变化情况说明 2021年，财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元，同比减少0.1万元，下降16.7％。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置经费预算共0万元；公务用车运行维护费0万元，同比减少0.5万元，下降100％，主要原因公车改革后不再保有公车，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 0.5万元，同比增加0.4万元，主要原因预计本年度接待费用增多，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 四、政府采购安排情况说明 2021年本部门政府采购金额8.92万元，其中：政府采购货物金额8.92万元、政府采购工程类金额0万元、政府采购服务金额0万元。 五、国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本部门房屋及建筑物共计0万元，共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、特种专业技术用车0辆。 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 2021年，XX单位实行绩效目标管理的项目共 1个，涉及财政拨款 6万元，绩效目标设置情况是： 填报单位盖章（公章）： 李沧区文化市场管理所 项目名称文化市场管理工作专项经费 主管部门 李沧区文化局 项目单位 039010-李沧区文化市场管理所 项目属性 02-经常性项目 项目期 2021-2021 项目资金（万元） 中期资金总额： 　 年度资金总额（万元）： 6.00 其中：财政拨款 　 其中：财政拨款 6.00 ?????????????? 其他资金 　 ?????????????? 其他资金 　 中期目标 开展全区文化市场行政审批、开展文化市场和新闻出版市场重点行业行政执法检查、每周、每月、每季度、开展对全区重点文化企业安全你培训及监督检查、对全区重点文化企业开展法律法规培训、开展各类行业的法律法规专项宣传教育活动，预计使用专项资金3万元。 年度目标 为确保辖区市场安全稳定，李沧区文化市场管理所积极开展全区300多家文化和新闻出版行业各类企业的安全生产管理，把辖区网吧、娱乐场所、影剧院等公众密集场