仓库物料监控管理制度，物料进库、储存、发放的监控规范.docVIP

第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 仓库物料监控管理制度 1.目的 确保物料的验收、储存、发放严格按规定进行。 2.范围 原辅料、包装材料、成品、不合格品和退回产品等仓库物料的监控。 3.职责 质量管理员：严格按该制度进行监控，并填写 “仓库物料监控记录”（附录1）。 4.内容 4.1物料进库的监控 4.1.1检查频次：抽查 4.1.2检查内容 4.1.2.1该物料（原辅、包装材料）应为本公司合格供应商采购的定点品种。不准在已批准的“供应商”以外的供方或已批准的供应品种目录以外采购物料，否则，物料拒收。 4.1.2.2检查是否有供应商的出厂检验报告书和产品合格证，否则拒收。 4.1.2.3物料的外包装是否注明品名、批号、规格、重量、来源、供货单位名称等，同时应无破损、受潮、污染、鼠咬、霉变等。 4.1.2.4物料入库前外包装的清洁工作执行情况，外包装未经清洁不得入库。 4.1.2.5 成品入库单中成品的名称、规格、批号、数量、包装与实物相符，无混品种、混批情况，否则拒收。 4.1.2.6取样件数应符合规定，已取样包件封口严密，有封口标志，并贴“取样证”。原辅料、内包装材料等须在洁净条件下取样的应在取样间取样。 4.1.2.7原辅、包装材料经质量控制部检验，且检验符合规定，并出具合格报告书，库房凭“合格证”办理入库手续，挂相应状态标志，准许物料放行；成品凭质