安全文化示范企业自评(1).docxVIP

热电分公司省级安全文化示范企业达标自评报告 第一部分：安全承诺 仓IJ建要求：定期召开安全工作会：接受职工代表大会监督 负责评价单位 1.有安全工作会议记录或纪要 安全环保科 2.询问：职工代表大会监督 综合管理科 安全文化创建 情况和评分 1.1公司每两周召开一次调度例会，和安全工作会议，每季度 召开一次安全生产委员会。均有会议记录 6分 相关资料 1.《》 2.《》 3. 存在问题 仓IJ建要求：明确各级领导的安全职责，做到一岗一责”：明确从业人员的安 全职责，做到“一岗一责”：建立事故报告制度，按季度、月份上报项目治理及安 全生产情况。 负责评价单位 仁查文件：1、安全生产责任制；询问：各级领导、员工对各自的职责是否淸楚； 2.查：事故报告制度；上报资料 安全文化创建 情况和评分 2.1公司安全生产责任制已编写完毕。 2.2各级管理人员对自己的岗位职责较为清楚，公司进行了 2 次专门的考试。 2.3执行公司《事故管理规定》，各分厂均能按照要求上报事故， 2.4 2.5 相关资料 2.1 2.2  2.3 2.4 2.5 存在问题 1公司安全生产责任制未上会讨论，发文。2事故上报还不够 规范 仓1」建要求：领导层、管理层、公司、班组和员工签订安全责任书，制左可行的 年度安全工作计划。2、职工签订安全承诺书 负责评价单位 查文件：1、各级人员的安全责任书；2、职工的安全承诺书；3、年度安全工作 计划 询问：1、各级人员是否了解各自的安全责任：2、抽查从业人员是否了解本组织 的安全责任：3、从业人员对各自承诺内容是否淸楚。 安全文化创建 情况和评分 3.1各级 o o o o 相关资料 3 3 3 3 3 tn 4 to 2 丄 存在问题 第二部分安全制度 仓IJ建要求:将适用于本企业的有关法律法规和有关标准转化为企业安全规章制 度和操作规程的具体内容，并严格落实。 负责评价单位 査文件： 适用的法律法规和标准.规章制度和安全操作规程； 2、 企业的安全生产管理制度的签发文件。 询问： 有关人员对法律法规和标准、规章制度和安全操作规程的掌握情况。 安全文化创建  情况和评分 相关资料 4.1. 4.2 o 3.1 3.2 存在问T 仓IJ建要求：建立多级应急救援系统；按国家有关规泄配备应急救援器材、通讯 网络；建立应急救援队伍。 负责评价单位 查文件： 1、 应急救援预案； 2、 应急救援器材台账：消防设施器材台账： 询问： 1、 是否了解应急指挥系统； 2、 是否了解应急救援队伍： 3、 是否淸楚内外部报警电话。 现场： 应急救援器材.消防设施及器材的数量和完好性： 2、 是否设置报警电话，电话能否畅通。 o o 5.3 o o o 存在问j 创建要求：1、明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人； 2、 成立事故调查组，按时提交事故报告； 3、 积极配合政府组织的事故调查。 负责评价单位 查文件： 1、 事故管理制度： 2、 事故调查报告； 3、 事故台账。 询问： 1、 是否了解事故报告程序： 2、 如何配合事故调查： 3、 是否了解事故调查组要求、职责和一般事故调查程序。 安全文化创建情况和评分6.16.2 o相关资料6.16.2 安全文化创建情况和评分 6.1 6.2 o 相关资料 6.1 6.2 存在问 创建要求：1＞建立安全检查管理制度，是期进行安全检査： 2、建立隐患排査整改制度，并对查出问题进行原因分析、及时整改、对整改情况 进行验证，保存相应的记录。 查文件： 1、 安全检查管理制度; 2、 隐患排查整改制度: 3、 安全检查表、记录: 4、 安全隐患台账、查出问题整改记录o 安全文化创建情况和评分 相关资料 存在问 存在问 创建要求：建立安全绩效考核制度，明确符合现状的考核指标。 查文件: 1、 安全绩效考核制度： 2、 文件性的考核指标。 安全文化创建 情况和评分 相关资料 存在问 存在问 建立职工职业健康档案，将体检结果汇入到档案中。 查文件： 职业健康档案。 第三部分安全环境 仓I」建要求：生产环境、作业岗位职业危害因素符合国家规左的职业安全健康标 准。 现场查看： 环境、岗位职业危害管理情况。 安全文化创建I 情况和评分 相关资料 存在问 仓I」建要求：确左危险源、危险点：作业场所设置符合国家标准的安全标识和操 作规程。 査文件: 1 ?危险源、危险点管理制度； 2?危险源.危险点台账 查看现场：现场是否设置安全标识和操作规程。 安全文化创建I 情况和评分 相关资料 存在问 创建要求：设宜安全警示和温情提示等 査看现场：作业现场、办公场所、班组活动场所等是否设置安全警示、提示等。 安全文化创建 情况和评分 10.1 相关资料 存在问; 仓IJ建要求：播放法律法规、安全常识、事故警