标准化系统内部评审管理制度.docxVIP

标准化系统内部评审管理制度 一、目的 了加强安全标准化系统管理， 针对生产状况发生的变化， 及时进行评审和修订，确保公司安全标准化系统的适宜性和有效性，结合公司实际，制定本制度。 二、适用范围 本制度适用 xx 公司安全标准化系统的日常管理和阶段性评审工作。 三、职责 总经理 负责审定内部评价计划、实施方案及内部评价报告。 主管安全副总经理 负责内部评价工作。 负责组织成立内部评价小组，选定评价组长及评价人员。 负责评价内部评价计划、每次的实施计划和内部评价报告，并将评价情况向总经理报告。 安全环保部 负责协调评价活动的展开。 负责评价文件及记录的管理。 评价组 负责编制、实施内部评价计划。 负责制定不符合事项的纠正措施。 负责编写评价报告。 各单位部室 负责配合内部评价计划的实施。 负责落实不符合事项采取纠正与预防措施。 四、控制程序 1、标准化系统评审的时限要求 标准化系统的评审工作由公司领导组织执行， 每年最少进行一次， 特殊情况可增加评审次数。 2、评审组织机构组长：总经理 副组长：主管安全的副总经理 成 员：公司其他领导、各职能部室、单位负责人及相关管理人员。 3、评审人员 评审人员以公司评审组织机构为主，必要时可外聘专家或有资质评价机构， 评审人员应具备以下条件： 具有中专以上学历和相关专业知识； 熟悉安全标准化的方针、政策和法律法规，掌握安全标准化体系标准； 经过安全标准化培训，熟悉公司的生产经营状况，明确安全标准化体系文件及其要求； 从事两年以上安全生产管理工作，具有一定安全工作经验和评审能力。 4、评审原则和依据 评审原则 评审人员应坚持和遵守以下原则， 以保证标准化系统评审工作的公正性和有效性： ①坚持以“客观证据”为依据的原则； ②坚持标准与客观实际对照的原则； ③坚持独立、公正的原则。 评审依据 ①国家有关的安全标准化法律法规和有关规定； ②国家规定的评分标准。 5、评审程序 安全环保部编制评审行动计划； 成立评审小组，可根据评审范围，由不同部门或岗位组织若干个评审小组，在规定的程序和时间内，对安全标准化系统实施分块评审。 评审前的准备工作： ①编制评审各种检查记录表； ②准备评审所用的文件； ③召开由员工代表参加的动员会。 评审实施： ①组织评审成员召开首次会议，明确评审要求和工作计划； ②对安全标准化工作、 标准化体系文件和安全标准化体系实施过程的现场进行评审； ③组织评审成员召开末次会议，确定评审结果。 编写评审报告和评审不合格报告； 评审结果处置：对在评审不合格报告中，提出的问题和不足，逐项制定纠正和预防措施，并对制定的纠正和预防措施再次进行跟踪评审； 将评审结果和所制定的纠正和预防措施向员工公布； 6、评审方法 评审方法是通过评审人员提问、观察、听取对方陈述、检查、比对、验证等 获取客观证据， 填写各种检查记录表和评分表， 对安全标准化体系进行评审。 通常采用三种形式： 公司聘请有关专家或评价机构， 对全公司安全标准化系统实施情况进行全面评审； 组织公司系统评审小组， 对全公司安全标准化系统实施情况进行全面评 审； 按不同的单位或岗位，公司组织若干个专业评审小组，分别对安全标准 化实施的单位或岗位进行评审。 7、评审内容 监测与检测记录； 以前评审的跟踪结果； 影响标准化系统的变化； 纠正与预防措施制定及实施有效性； 事故统计分析； 员工和相关方抱怨； 目标和指标完成情况； 标准化系统覆盖范围的充分性； 标准化系统评价报告； 实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况； 现场人员职责的合理性。 8、评审要求 标准化系统的评审工作必须建立在公司安全管理状态的有效信息之上， 对实施状况进行评价和识别， 通过有效的评审， 找出需持续改进的方面， 如安全生产方针与目标；风险降低；标准化系统评价；危险源的监测与数据分析；纠正与预 防措施；现场人员实际能力等，以确保标准化系统的持续适宜性。 9、评审的结果要包括以下内容 标准化系统的效力和管理过程的改善； 资源需求； 预防损失和对识别风险的缓减计划。 10、标准化系统评审结束后， 及时将评审报告和评审不合格报告及其相关资料归档保存。 五、附录 附录 1. 安全标准化系统管理评审会议签到表 附录 2. 安全标准化培训记录表 附录 3. 安全标准化培训考核记录表 附录 4. 全标准化系统管理评审计划 附录 5. 安全标准化系统管理评审报告 附录 6. 安全标准化系统文件评审、修订及废除记录表