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沧州渤海新区中学 2019年度部门预算信息公开说明 按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州渤海新区中学2019年部门预算公开如下： 一、部门职责、机构设置等基本情况 部门职责： 沧州渤海新区中学是社会事务管理局下属机构，设办公室、政教处、教务处、财务处、学生处、团委、工会、总务处等科室构成。 （一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 （二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。 （三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。 （四）负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 （五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。 （六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。 （七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。 （八）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。 机构设置： 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 沧州渤海新区中学 事业 科级 全额财政拨款 人员情况。 截止2018年12月31日，中学共98人，编制32人。其中在职人员93人，退休人员5人。 二、部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州渤海新区中学收支均包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019年度渤海新区中学部门预算收入1492.95万元，其中：一般公共预算财政拨款预算收入1492.95万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映渤海新区中学2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年度渤海新区中学预算支出1492.95万元，其中：基本支出拨款预算收入1312.61万元，包含人员支出1191.95万元，日常公用支出120.66万元；项目支出180.34万元，主要为园林式单位创建7万元，校园文化布置7万元，运动场馆管理费用5万元，校舍维修18万元，消防维保6万元，教学设施设备购置62.6万元，取暖费73.1万元，一次性补缴退休人员吕树苹同志医疗保险1.64万元，其他支出0万元，无此项支出。 3、比上年增减情况 2019年预算收支安排1492.95万元 ，较2018年预算增加296.65万元，其中：基本支出增加275.81万元，包括人员经费支出增加263.5万元，增加原因：新进教师10人；普调工资且增加工伤保险支出。公用经费支出增加12.31万元，增加原因：2019年日常公用经费中包含10万元上级补助费用；项目支出较2018年预算增加20.84万元，增加原因：2019年增加教学设施设备购置项目。 详见部门预算公开表 三、机关运行经费安排情况 2019年度沧州渤海新区中学机关运行经费预算为120.66万元，主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 沧州渤海新区中学财政拨款2019年度 “三公经费”预算为0万元，较2018年度预算的0万元无增减。其中： 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。 公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。 （三） 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： （一）、强化学校内涵发展 （二）、强力推进校区建设 （三）、深化教育综合改革，在特色专业建设、精品资源共享课、省级教学成果上实现突破 （四）、努力打造环境优美、特色鲜明、师风高尚、学风向上、人文和谐为特色的美好校园 职责分类绩效目标： （一）认真贯彻