采购管理子系统PUR改.pptxVIP

ERP应用人才资质认证;系统主画面;1.系统概述;1.1 系统特色;采购管理子系统中提供了多角度的请购、采购、进货的进度管控报表方便在日常作业中做跟催及管理，达到准时交货的目的。 针对公司内部对供应商的评估及管理，提供供应商ABC分析表等分析报表，将供应商做等级区分，提供给管理者制定采购政策时的参考依据。 对于日常采购项目，系统将详实记录商品报价信息及供应商价格变动过程，作为公司内部审查和核准的依据。 对于采购价格管理，系统提供了价格异常以及交货异常及交货异常的管理报表，用来检核采购是否有异常，供管理者来评估供应商与采购人员的绩效…………;1.系统概述;;系统效益;;1.系统概述;1.3 与其他系统的关联;1.系统概述;1.4 采购流程;;;如果在采购条款里，供应商要求下采购单时需先支付一定比率的订金，则需要在这个字段输入订金比率。 ;;;;;3.2 录入品号信息（采购）;;;3.3 价格管理;记录各供应商的核价数据或是实际进价数据 。由更新核价的单据审核回写或手动输入而来;;限制品号的采购进价不得超过上限价格;;;若要启用进价控制，不仅需要勾选【录入品号信息】里的“进价控制”，而且也要需勾选【设置采购单据性质】里单据的“进价控制”。;;;3.4 数量管理;;;3.5 设置采购单据性质;;针对进货单、退货单是否一定要输入采购单才可办理收料、退料，目的是避免无采单的收料、退料发生。;每一张进货单或退货单审核的同时立即产生一张采购发票，称之为「直接开票」。;4.日常业务流程管理;4.1请购流程;采购部门;;;4.日常业务流程管理;4.2采购流程;作业流程： (1) 维护请购信息目的：采购人员针对品号管辖范围已审核的请购信息，进行采购审查动作，并且做采购发单前最后相关信息的审核。 (2) 从请购单生成采购单目的：当采购人员在“维护请购信息”做好最后的采购信息维护后，即可执行此作业，产生正式的采购单。 (3) 录入采购单目的：为正式下采购单给供应商的依据。 ;;;维护采购信息;会默认原请购的数量及单位，可视情况再进行调整。;如果采购人员审查后，因某些因素决议不要购买此品，点击「指定结束」按钮时。结束码就会更新为「 y：指定结束」。 ;;;4.日常业务流程管理;4.3采购变更流程;采购部门;;;;4.日常业务流程管理;4.4进货/进货验收流程;供应商端;;;验收数量为实际入库， 库存增加的数量。 报废数量：记录在 入库之前，检验报废的数量。 破坏数量：记录在验收的时候所做的破坏性试验导致商品受到破坏的数量。;;;4.日常业务流程管理;4.5验退流程;供应商端;;;4.日常业务流程管理;4.6进货退回流程;采购部门;;;;;采购管理子系统的开账是为了将开账时间点之前就已经发生的未完成采购单和供应商料件价格录入到ERP系统中。这样在开账时间点之后，采购部门就可以依据采购单和供应商料件价格开展后续的采购动作，如进货。这样就保证了采购信息的完整性和可追溯性。;;;;;;采购人员下采购单前，可打印此表查询所有已请购的明细信息。 ;查询所有已有采购单的数据，作为采购审核下单及跟催的依据。 ;将「录入进货单」的信息按进货单单据打印信息清单。 ;查询一段期间内，供应商的进货明细信息，用于供应商账款对账。 ;采购单进度管理报表 提供四种不同角度的预计进货报表，主要控管及跟催进货的状况。;;Thank You !