不符合项报告表格格式.docxVIP

2006-11- 2006-11- PAGE # 不符合项报告 编号： NO： 01 受审部门 部门负责人 审核员 审核组长 审核日期 营业部 李军 贺天祥 矫津港 2006. 11. 1 不合格事实描述及相关条款： 部门人员的工作执掌未形成相关的文件，部门的工作也没有指定响应的流程，不 符合“与顾客有关过程控制程序” 不合格类型：A体系性口 B实施性口丁 C效果性口 不合格原因： 部门工作执掌的电子档案己经完成，目前在修改当中，故未形成文件 部门负责人/日期：李军 2006-11-2 建议纠正措施及预计完成日期： 设定部门职责职能，作出营业部的工作流程 预计n月4日完成 部门负责人/日期：李军 2006-11-2 纠正措施完成情况： 经核查，此项异常已经与11月3日完成 部门负责人/日期：李军 纠正措施的验证: 经11月6日核查确认，此项改善措施己经完成 审核员或审核组长/日期：贺天祥 2006-11-6 不符合项报告 编号： N0： 02 受审部门 部门负责人 审核员 审核组长 审核日期 生产部 张中 向振权 矫津港 2006. 11. 1 不合格事实描述及相关条款： 部门生产中的不合格未做好相应的记录，生产部无存档，不符合“不合格控制程 序” 8. 3条款 不合格类型：A体系性口 B实施性口? C效果性口 不合格原因： 因目前的不合格记录一直在品质部保存，故生产部未做存档的动作，而导致以上 的不良 部门负责人/日期：张中 2006-11-2 建议纠正措施及预计完成日期： 现将生产中的不合格记录从品质复制一份保存，后续每有一次不合格，均复 制保存 预计n月2日完成 日期：张中/部门负责人 2006-11-2 纠正措施完成情况： 不合格记录己经至品质部复制完毕，现生产部已有保存 部门负责人/日期：张中 2006-11-2 纠正措施的验证： 经检查，此项不合格己经改善完毕。 审核员或审核组长/日期：向振劝 2006-11-4 不符合项报告 编号： NO： 03 受审部门 部门负责人 审核员 审核组长 审核日期 2006-11- 2006-11- PAGE # 品管部 汪中奎 张小伟 程蛟军 2006. 11. 1 不合格事实描述及相关条款： 效果性口 C实施性口 V B体系性DA不合格类型： 不合格原因： 因部门员工大部分都是新员工，部门的培训工作做的不到位，故出现以上的不符 合 部门负责人/日期：汪中奎 2006-11-2 建议纠正措施及预计完成日期： .针对公司及事业部的质量环境目标、指标展开教育训练 .针对教育训练的内容进行考核，测试 预计11月10日完成 部门负责人/日期：汪中奎 2006-11-2 纠正措施完成情况： .培训的内容和考核测试题由品质部杨军负责，并定于11月5日前完成 .由品质部刘维玲监督执行考核的过程 部门负责人/日期：汪中奎 纠正措施的验证： 经抽查确认，此想改善措施已经完成，抽查部门员工，已经明确了解公司的质 量环境目标、指标 审核员或审核组长/日期：张小伟 2006-11-11