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PAGE PAGE 1 产品品质异常的纠正和预防管理制度 一、管理目的： 1 、确保已经发生的或可能发生的品质异常可以得以有效的纠正和预防管理； 2、找出品质异常的真因及对策，预防异常的再发生或潜在异常的发生。二、适用范围： 、处理公司内部产品的品质及品质管理体系异常，填写 《品质异常处理通知单》或《审核改善通知单》。 、处理客户的抱怨（投诉） ，填写《客户抱怨处理通知单》 。 、处理原料供应商的品质问题，填写 《供应商改善通知单》。三、相应的定义： 、纠正措施： 为消除正发生或再发生的异常原因而采取的措施或行动。 2、 预防措施： 为消除潜在异常的发生原因而采取的措施或行动。四、相应部门的职责： （一）、异常现象提出：品管部、制造部、业务部、售后服务部、工程部、相关部门 纠正措施提出时机 进料检验阶段 批不合格； 全检不良率超过 2%。 制程控制阶段 原物料不良率超过 2%；（电镀件、木箱不良率超过 6%） 制程固定检验站全检不良率超过 8%或单一不良现象不良率超过 3%； 半成品批不合格（严重缺陷导致不合格或轻微缺陷导致不合格）一天内有超过三批视为异常）； 作业员未按作业指导书操作，经指出仍未改善。 成品检验阶段：批不合格（严重缺陷导致不合格或轻微缺陷导致不合格一天内有超过三批视为异常） （ 二 ） 、 登 录 列 管 ： 品 管 部 、 售 后 服 务 部 所 有 品 质 异 常 状 况 由 品 管 部 予 以 登 记 ， 售 后 服 务 部 还 须 特 别 记 录 客 户 投 诉 处 理 、 回 复 情 况 。 （三）、原 因 分 析 ： 权责单位 由品质异常提出单位初判责任单位； 责任单位从 5M1E（人员、机器、物料、方法、环境、资讯）方面分析异常的原因； 原因分析应具体、实切； 属供应商问题由供应商提出； 必要时可请相关单位协助。 序号作业流程责任部门 序号 作业流程 责任部门 依据文件或说明 使用表单 1.1 纠正措施提出时机 异 常 现 象 提 出 1.1.1 a. b. 1.1.2 a. 进料检验阶段 批不合格； 全检不良率超过 2%。制程控制阶段 品管部 制造部 业务部 售后服务部 工程部 相关部门 原物料不良率超过 2%；（电镀件、 《品质异 常处理通知单》 木箱不良率超过 6%） b. 1 制程固定检验站全检不良率超过 8%或单一不良现象不良率超过 3%； c. d. 半成品批不合格（严重缺陷导致不 合格或轻微缺陷导致不合格） 一天内有超过三批视为异常） ； 作业员未按作业指导书操作， 经指出仍未改善。 成品检验阶段：批不合格（严重缺陷导致不合格或轻微缺陷导致不合 格一天内有超过三批视为异常） 《客户抱 怨处理通知单》 《供应商 改善通知单》 1.1.3 序号 作业流程 责任部门 依据文件或说明 使用表单 客户投诉或批量退货。 外部审核发现品质异常。 由相关部门经理确定的其他品质异常。 预防措施提出时机 各单位主管通过分析工程、生产、检验、品质审核、统计图表等记录确定是否有潜在的品质异常以防止不合格的发生。 内部审核发现的品质异常按《内部审核程序》处理。 管理评审确定的品质异常按《管理评审程序》处理。 登 录 列 管 原 因 分 析 品管部 售后服务部 权责单位  所有品质异常状况由品管部予以登记， 售后服务部还须特别记录客户投诉处理、 回复情况。 由品质异常提出单位初判责任单位； 责任单位从 5M1E（人员、机器、物料、方法、环境、资讯）方面分析异常的原因； 原因分析应具体、实切； 属供应商问题由供应商提出； 必要时可请相关单位协助。 《品质异常一览表》 《客户信息一览表》 《品质异常 处理通知单》 《客户抱怨 处理通知单》 《供应商改善通知单》 拟定纠正预防措施 权责单位 异常担当单位据所分析原因拟定对应的纠正预防措施； 措施应具体可行，并确实能起到纠正预防的作用； 应明确预计完成日期； 需协助时应通知相关单位开会解决； 须经经理或其代理人核准； 供应商品质异常由采购跟进，配合度作为供应商考核依据。 《品质异常处理通知 单》 《客户抱怨处理通知 单》 《供应商改善通知单》 序号 作业流程 责任部门 依据文件或说明 使用表单 纠正预防措施应与品质异常的影响程度和本公司所冒风险相适应。 NG 核 准 品管部经理 5 OK 总经理 执 行 对所作原因分析、纠正预防措施不符合第 3 节、第 4 节规定的不予核准。 不予核准时应说明理由，有争议时请管理者代表仲裁。 涉及以下内容须总经理批准 ）对客户投诉暂不能解决。 ）供应商罚款或赔款。  《品质异常处理通知单》 《客户抱怨处 理通知单》 《供应商改善通知单》 责任单位 有关记录应派发责任单位，责任单位按经过批示的纠正预防措施执行