安全检查及隐患治理管理标准.docVIP

PAGE 5 PAGE 1 安全检查及隐患治理管理标准 1 范围 本标准规定了集团公司安全检查及隐患治理管理标准安全检查、事故隐患排查和治理的主要内容。 本标准适用于集团公司所属各单位。 2 规范性引用文件及术语和定义 2.1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 2.2 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 2.2.1 安全检查 集团公司所属各单位主要负责人、安全管理部门及安全管理人员、负有安全管理职能的部门及兼职安全管理人员对本单位安全管理体系建设及各项管理要素运行情况进行的检查。 2.2.2 生产安全事故隐患（事故隐患） 修改码0 管理标准管理手册 Q/ZTJS 210101.03-2011 PAGE 16 施工现场违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生产活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为、环境的不良因素和管理上的缺陷。 3 职责 3.1 集团安全环保部职责 3.1.1 贯彻实施国家法律、法规、规章以及上级单位的相关标准与制度。 3.1.2 制定集团公司年度工作重点。 3.1.3 开展集团公司安全检查并留存相关记录。 3.1.4 对集团公司问题整改情况进行终验。 3.1.5 对检查结果进行总结分析，并留存文件。 3.2 二级单位安全部门职责 3.2.1 贯彻实施国家法律、法规、规章以及上级单位的相关标准与制度。 3.2.2 制定二级单位年度计划。 3.2.3 开展二级单位安全检查并留存相关记录。 3.2.4 对集团公司发现的问题的整改情况进行二级单位层面的复验。 3.2.5 对二级单位发现的问题的整改情况进行终验。 3.2.6 对二级单位检查结果进行总结分析，并留存文件。 3.3 项目部项目经理职责 3.3.1 组织开展月度项目安全检查和隐患排查。 3.3.2 对集团公司或分公司检查发现的隐患的整改情况进行项目部层面的复验。 3.4 项目部安全总监/副经理职责 3.4.1 制定项目部年度计划。 3.4.2 开展项目部安全检查并留存相关记录。 3.4.3 负责对集团公司、二级单位及项目部检查发现的隐患进行整改责任分解。 3.4.4 对集团公司、二级单位发现的问题的整改情况进行初验。 3.4.5 对项目部检查发现的问题的整改情况进行终验。 3.4.6 对项目部检查结果进行总结分析，并留存文件。 3.5 项目部相关人员职责 3.5.1 负责组织相关资源方进行隐患整改。 3.5.2 负责对相关资源方的隐患整改进行现场验证。 3.6 相关资源方职责 3.6.1 负责落实项目部提出的整改要求 3.6.2 向项目部提交整改反馈 4 管理标准管理的目的与风险 4.1 集团公司安全检查与隐患排查治理管理的目的是为进一步规范安全检查和强化生产安全事故隐患排查治理工作，预防和减少生产安全事故。 4.2 集团公司安全检查与隐患排查治理管理的原则包括： ——合法合规原则：安全检查及隐患排查治理管理标准应符合国家法律法规的要求； ——职责分工原则：安全检查及隐患排查治理需明确各级单位、各级人员应履行的职责，并按照职责要求开展相关工作； ——管理闭环原则：安全检查及隐患排查治理应符合全过程的闭环管理要求。 4.3 集团公司安全检查与隐患排查治理管理的关键绩效指标包括： ——工作要点和检查计划制定的合理性； ——隐患整改的有效性、时效性、真实性； ——总结分析及改进措施的针对性、有效性，长效性。 4.4 集团公司安全检查与隐患排查治理管理需应对的主要风险包括： ——制定的年度工作要点、安全检查计划不合理，造成年度安全管理中个别隐患容易出现疏漏或治理不及时； ——隐患整改流于形式、随意应付，造成隐患整改不到位，易出现生产安全事故； ——总结分析不到位，分析内容不具体，没有数据支撑，仅凭主观臆断，造成不能有效指导有序安全检查工作的开展。 5 安全检查与事故隐患排查治理管理标准的主要内容 5.1 安全检查 5.1.1 安全检查形式和手段 5.1.1.1 安全检查包括日常检查、定期检查、不定期检查、专项检查、考评评价等多种形式。 5.1.1.2 安全检查手段包括现场实体检查、网络远程监控检查等多种手段。 5.1.2 集团公司安全检查要求 5.1.2.1 集团公司每半年对二级单位（包括区域分公司、事业部、专业分子公司，下同）进行一次现