内部审核模版-总经理.docxVIP

受审部门 总经理 审核日期 条款 环境 条故 审核内容 审核记录 结 论 4.1 总要 求 4.1 总要 求 1、 m：公司是否按照标准要求建立、实 施、保持和改进质靖、环境管理体系并形 成文件？是在什么肘候建立的，己运行了 多K时间？ 2、 训问：根据公司的实际情况建立质量 代理体系确定了哪些过程？为确保这些 过程的有效运行,制定了哪些文件,加以 控制？ 3、 询问：是否有外包过程，如有，如何控 制的？ L查公司质麻、环境管理体系文件，其 文件编制及构成是否完整。 5. 1 管理 承诺 — 1 ,通过与总经理交诙.了解总经珅是否 知道满足顾客要求和产品法律、法规要求 的重要性.在管理体系中是如何体现的？ 总经理如何认设滴足顾客和产品法律、法 现要求？现以何方式传达满足顾客要求的 重要性？ 2.询何公司的质量方针、目标是否LL制 订，有否形成文件,是否由拍高管理者批 准颁发？杳看文件。 5.2 以胃 客为 关注 ― 1、 通过与最高管理者交谈.了解其对以 顾客为关注供点的质撒管理原则的理解， 以及在公司内的落实. 2、 公司如何证实顾客要求徊到了满足？ 5.3 质ht 方针 4.2 环境 方针 1、 询问：是否对公司的质fit方针、环境 方针进行了评审？是否根据公口 1宗旨、现 模等实际情翻进行了制定? 2、 核对是否为制定质标、环境目标 指标提供了框架？ 3、 询问：如何向全体员工进行传达的？是 否得到充分沟通、卵解?并协调，致、深 入人心？ 内审员 内审组长 说明 结论栏：J：表示符合：x：表示-?般不符：XX:表示严重不符合  受审部门 总经理 审核日期 条款 环境 条跃 审核内容 审核记录 结 论 5.5.1 职责 和权 1? 4.4.1 资 海、 作用 职次 和权 限 1、询问：公B各个部门、各级人员的职 责、权限是否明确，并进行了规定？查看 组织结构图及岗位职责、权限相关文件。 2■询问：如何确保职责在公司内部得到 有效沟通？站合到有关部门、岗位进行询 间.了解,予以证实. 5.5.2 管理 者代 表 4.4.1 作用 职责 和权 W L询问:总经理指定了谁作为质贵、环境 管理体系的管理者代表并对其授权？住 文件规定. 2. i旬向：管理者代表是否汇报建立并保持 质攻、环境管理体系有效性的工作情况， 5.6 管理 评审 4.6 管理 评审 1、询问今年今理评审有没有举行？计划什 么时候，有哪些人参加？由谁主持的? 2崩问x本次管理评审计划评审什么内容? 是否已制定了管理评审计划？查阅管理 评审的输入是否完备，输出是否明确？ 6.1 说源 提供 4.4,1 ■ 作用 职费 和权 询油公司今年生产蔑模、销售市场是否 有扩大？公司现有资源状况（人员，场地， 役施设备等），现有资源能否满足生产和 IK务提供以及环境管理的要求，在资源方 血还存在哪些不足。审核领导层对资源的 安排和承诺及其落实情况。 内审员 内审组长 说明 结论栏：J：表示符合：x：表示一?般不符：XX:表示严柬不符合  受审部门 总经理 审核日期 条款 环境 条跃 审核内容 审核记录 结 论 8.5.1 持续 改进 4.5.3 不符 A n , 纠正 与预 防拮 询问：公司通过哪些方法来持续改道质 环境管理体系的有效性？ 询问：本公词有无建立相应的程序文件 或管理制度对不符合、邪故、事件及不符 合纠正和预防措施进行控捌？何无明确 规定调查和采取纠iE及预防措施的职贵 和权限？ 询问：管代是如何确保及肘发现不符合 并落实纠正或预防措施的实施？有无发 现较大的不符合？针对相应的不符合有 无进行调查.其调查结果如何？有无进行 原因分析.rr无采取相应的措施进行祭 改，相应的措施是否己完成？其措施是否 有效？ 询向：白公司环境管理体系建立实施 以来，有无来白政府监瞥和周围居民的投 诉情况发生，若有，是采取什么措施进行 整改？其整改有无取得预期的效果？ 询何：公司体系建立以来有无发生环 境事故?如有,是如何避行处理？ 询问：有无质量、环境体系改进的要来： 质量、环境方针、质量、环境日标有无改 进需求? 询问:公司所采取的纠正或预防措施 有无涉及到文件的更改？如有，更改是如 何控制？ 内审员 内审组长 说明 结论栏：J：表示符合；x：表示?般不符：XX:表示严重不符合