材料与备品备件管理制度.pdfVIP

材料与备品备件管理规程 1、目的 为了规范材料（不含原燃料、劳保用品、家用电器、电脑、办公用品和机具；下同）、 备品备件的管 理，使申报、采购、入库、验收、领用等工作科学化、制度化，特制定本管理规程。 2. 适用范围 适用于中加矿业公司，经山铁精粉加工公司，奥瑞特矿业公司，叶县中加矿业公司。 3. 职责分工 3．1、凡生产中所需的材料、备品备件统一归口机动处管理，实施统一计划，统一申 报，统一调配，统一管理。机动处设材料、备品备件主管一人，具体负责材料、备品备件 的管理工作 , 在机动处的直接领导下，对经理负责。具体负责材料、备品备件采购计划的编 制、汇总、报批、按期送达经营公司及实物发放的审核等工作。 3．2、各选厂、竖井等单位所需的各类物资未经机动处同意不得采购，机动处各专业 人员分区、分专业负责采购计划的审核工作。 机械专业审核负责人职责：负责审核各生产 单位所申报的机械类材料、备品备件名称、规格型号、数量（含非标件图纸审核）。其他 专业职责参照机械类。审核人员要深入实际、掌握第一手资料，审核要充分体现计划性， 既保障正常生产所需材料、备品备件的采购，又要控制不合理费用。 3．3、各选厂、生产单位设专职（兼职）计划员，具体负责本单位所用材料、备品备 件的申报工作，按分类要求上报机动处主管人员审核。工作要认真、负责，熟悉各种材料、 备品备件的实际使用情况。 在申报材料、备品备件计划时，要结合本单位的考核费用情况，充分考虑制作周期、 供应周期、生产实际需求量、储备量，确定合理的上报时间和采购量，力求准确、实事求 是。 4 ．购进计划申报 4 ．1 计划报批程序 生产单位计划员申报— - 厂长审查签字— - 专业人员审核签字— - 材料、备品备件主管汇 总— - 处长审核签字— - 经理审定批准。 4 ．1．1 每月 20 号以前各单位计划员完成下月计划申报。 4 ．1．2 每月 25 日前材料、备品备件主管完成计划的汇总、上报等工作。 已批准的计划，经营公司壹份、机动处材料、备品备件主管壹份，申报单位自行留底。 在执行计划过程中，凡未纳入月计划编制的追加计划，如一些突发性的应急材料、备 品备件，使用单位可以临时填报材料计划单，向机动处申请计划外采购，经公司主管经理 审批后转主管人员予以办理。追加计划的采购期限一般为一周，若是急用材料、备品备件， 上报时注明急用原因，按急件办理。 4 ．2 申报要求 4 ．2．1 在编制计划时，应按规定和要求填写物资名称、规格型号（图号）、计量单 位、数量、计划价、采购理由、技术要求、供应时间、生产厂家等。 要书写清楚、项目全 面、内容准确，计量单位规范，如：钢材、油品等单位，必须按吨或公斤，不能用根、桶 等计量单位。一个项目内容多时可占几行，但不准在规定栏目内填写其他内容。各单位要 分页（即不能混编在同一页中）、备品备件与材料要分页、机械与电气要分页。更新设备 可填入备件页中，工具、量具填入材料表中，要集中在后部。任何一项都必须核算出其费 用。 4 ．2 ．2 主要备件或大型材料备件在申报计划时，必须注明上次申报日期和下次使用 日期。 4 ．2 ．3 公司技术改造、大中修所需物资，在技改立项批准后，各单位必须按规定向 机动处申报计划，由机动处负责计划物资的申报、汇总、平衡和调整工作。 4 ．2 ．4 申报急需材料、备品备件计划时必须详细注明急需原因。每月急件计划各单 位均不得超过 4 次。 4 ．2 ．5 各单位计划须经单位负责人审查签字（盖章）后方可报出。 4 ．3 申报注意事项 4 ．3．1 计划申报前，申报单位要查看库存情况，有库存的备件、材料，只要能满足 当月使用一般不要申报，防止购进的备件材料长期压库。 4 ．3．2 计划审查中，机动处也要抽查库存情况，对有可能长期压库或用不上的计划 进行削减或取消，对遗漏的计划进行补充。 4 ．3．3 审批结束，机动处对审批中相关的变更情况要及时反馈计划申报单位，让计 划申报单位对备件材料的使用作到心中有数。 4 ．3．4 每月底汇总当月计划落实情况：包括月度计划购进完成情况、急件计划购进 准时情况及备件质量情况，涉及各申报单位相关的情况要及时报机动处汇总，作为公司管