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公司记录表格全套 公司记录表格全套 公司记录表格全套 文件发放、回收记录 编 号 ： BG — 4.1— 01 №: 文件名称 编 号 版本 改正号 发放记录 回收记录 收文部门 签收人 份数 日期 发放人 签回 份数 填表人： 赞同人： 日期： 受控文件订正状态控制清单 编号： BG —4.1—02  №： 序号  文件号  文件名称  订正状态  归档日期  备注 填表人：  赞同人：  日期： 受控文件清单 编号：  BG—4.1— 03  No: 序号  文件名称  文件编号  版本  改正号  备注 填表人： 赞同人 ： 日期： 文件改正申请单 编号： BG—4.1— 04 №： 文件名称 编号 版本 改正地点及原由： 改正后内容 受此影响惹起的其余改正文件名称： 申请人： 日期： 所在部门建议 署名： 日期： 审批部门建议 署名： 日期： 文件销毁申请单 编号： BG—4.1— 05 №： 文件名称  编号 版本 份数 销毁原由： 申请人： 日期： 所在部门建议 署名： 日期： 文件保留部门建议 署名： 日期： 管理者代表建议 署名：  日期： 外来文件控制清单 编号： BG —4.1—06  №： 序号 文件号  文件名称  文件根源  归档日期  备注 填表人：  赞同人：  日期： 质量记录清单 编号：  BG—4.2— 01  №： 序号  记录名称  编号  保留期（年）  备注 质量目标查核表 编号： N0： 名称 合格数 合格率 质量目标 合格否 部门 总数 生产技术部 采买部 办公室 销售部 质量目标查核表 编号： N0： 名称 合格数 合格率 质量目标 合格否 部门 总数 生产技术部 采买部 办公室 销售部 管理评审计划 编号： ZJ— 5.4— 01 №： 1 评审目的： 评审本公司的质量管理系统，以保证其连续的适合性、充足性和有效性。 评审参加部门、人员： 主持：总经理 列席：本公司质量管理系统所波及的全部部门和其负责人。 评审内容： 1、质量目标、质量目标及质量管理系统的适合性。能否需要更新或改正； 2、质量管理的充足性。过程能否被充足辨别并适合规定，过程展开能否充足， 组织机构、职责分派、资源配置能否合理； 3、质量管理系统的有效性。过程业绩、产品切合性、顾客满意能否达到了质量 目标、质量目标的要求； 4、产品过程、系统方面改良的时机和改正的需求； 5、其余需要评审的事项。 各部门需准备的资料（ 2003/3/15 前提交管代）： 1、内部质量管理系统审察状况剖析报告； （内审组长） 2、质量目标、目标实行状况及过程业绩、产品切合性、质量趋向剖析报告； （质 管部） 3、纠正、预防举措实行状况报告； （质管部） 4、顾客反应、投诉、诉苦办理报告及顾客满意丈量报告； （供销部） 5、过去管理评审的追踪举措及实行成效； （管代） 6、内外环境改正状况及改良建议。 （各部门） 计划评审时间： 编制：何继云 日期： 审批 ：何继云 日期： 管理评审报告 编号： ZJ-5.4-02 评审时间： 编制（署名）：何仲云 2003年 3月 20日 审批（署名）：何继云 2003年 3月 20日 管理评审报告 编号：  ZJ—5.4— 02  №： 1 评审时间   地 点  办公室 评审目的：评论本公司的质量管理系统（包含质量管理目标和目标） ，以保证其 连续的适合性、充足性和有效性。 评审参加部门、人员： 主持：总经理 列席：系统所波及部门的负责人。 评审内容及决定和举措纲要： 1、内审状况剖析： 1、1 现状： a、 2003 年 3 月 5 日，本公司进行了内部质量管理系统审察。本次审察是按ISO9001：2000 版的标准条款进行的。从审察的状况看，各部门基本上都能 按标准、质量手册要求去运转，但也存在不足之处。此次审察共开出 3 个不切合报告，大多是实行性问题。当前各部门已进行了原由剖析，拟订了纠正 举措予以实行，经考证均以封闭。 b、质管部检测仪器检定不实时，原由是生产要用，而公司又无备用仪器。 1、2 剖析和建议： a、内审察出的实行性不合格， 主假如有关部门和人员对证量手册不够熟习所致， 需连续组织有关人员进行学习； b、需购买一批备用仪器，用于检测时的替代。 2、顾客反应 2、1 现状： 2002 年整年没有接到顾客书面投诉（诉苦） 。 2、2 剖析和建议： 关于顾客的口头投诉或诉苦，供销部应用《联系单》的形式转交质管部，由其进行剖析，必需时采纳纠正举措，保留办理记录。 3、过程的业绩和产品的切合 3．1 现状： a、产品一次交验合格率 1 月份为 ，2 月份为 。 b、顾客满意程度统计为 100%。 3．2