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不合格品控制程序 （ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018 ） 1 目的 对不合格品进行控制和处理，确保不合格品的非预期使用。 2 范围 本程序适用于采购物资、生产全过程至交付及交付后所发生的所有不合格品的 控制。 3 职责 3.1 检验员负责对不合格品进行记录、做好标识和隔离处理，并填写“不合格 品处理报告”，跟踪不合格品的处理结果；重大情况由品质部负责人审核。 3.2 品质部负责对一般不合格品进行评审、审批及处理。 3.3 相关部门参与不合格品的评审，提出处理建议。 3.4 各生产车间负责工序间的不合格品或成品不合格品的具体处置实施。 3.5 供应部负责交付后不合格品的信息反馈，并传递到品质部。由品质部会同 相关人员对不合格品产生的原因进行分析，并采取纠正和预防措施。 3.6 商务部采购人员负责对影响产品质量不合格外购物品的退货事宜。 3.7 总工负责对重大不合格品评审及纠正措施发生的争议进行仲裁。 4 工作程序 4.1 不合格品可分为： a) 返工产品 ：经检验试验或生产中发现不合格，但进行返工，可以达到规定 要求的不合格品。 b) 返修产品 ：经检验试验或生产中发现不合格，但经修理后可以使用的不合 格品（返修后的不合格品，仍为不合格品） 。 c) 让步接收产品 ：经检验试验或生产中发现不合格，经返修或不经返修，作 让步接收的不合格品。 d) 报废产品： 经检验或生产中发现不合格， 不能返工或修理只能报废的不合格 品。 e) 退货产品： 经检验或生产中发现不合格， 准备或立即退还给供应厂商的不合 格品。 f) 拒收产品：经检验不合格，拒绝收下的不合格品（对送货上门的外购件） 。 4.2 不合格品处置方式通常有： a) 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。 ； b) 让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可； c) 拒收或退货； d) 报废：为避免不合格产品原有的预期使用而对其所采取的措施。 4.3 不合格品评审处置及权限 4.3.1 对于非让步接收处理的不合格品，由检验员负责批准不合格品的判定、 分析、评审、提出处置意见或决定处置方法，并监督不合格品的处置。 4.3.2 对于让步接收的外购外协件， C 类物资由检验员批准， B 类物资由品质部 经理批准， A 类物资由总工批准。 4.3.3 对于让步接收的自制件，由品质部经理批准 4.3.4 对于让步接收的装配成品，由总工批准 4.3.5 对于让步接收的最终产品 （包装成品），由商务部向顾客提出让步接收申 请并经同意后，由总经理或其指派人员批准。 4.3.6 在检验员不能确定时，上报品质部经理处理；品质部经理不能确定时， 上报总工处理。 4.3.7 对于让步接收的产品，由制造部提出申请。 4.3.8 在需要时（如对于严重的、大批量的配件不合格品、最终产品的批量不 合格品），应组织相关部门进行评审， 品质部对各部门的评审意见进行汇总分析， 得出评审结论，并提出处置意见，经总经理批准后实施。 4.3.9 返工产品的控制 所有返工、返修后的产品均应重新进行检验，并认真作好记录。 4.3.10 需要时，针对不合格原因， 制定并实施纠正措施， 防止不合格的再发生， 并按《纠正和预防措施控制程序》执行。 4.4 原材料、外购件、外协件不合格品的控制。 4.4.1 进货不合格品的处理方式有：退货、拣用、让步接收、返工等。 经检验的物资，一旦不能满足规定的要求时，检验员应在不合格品上挂“不合 格品”牌，并将其放入不合格品区，在“外购、外协件检验单” 、“验收单”上 写明检验的判定结果， 并签名或盖章确认。 进货检验不合格品应按以下规定进 行评审后作出处理决定： a) 一般情况下，由检验员在“验收单”的右边写出处理决定。 b) 生产急需时，由制造部或车间负责人在“工作联系单”内，填写物料急