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参考范本 公司年度内部审计工作计划表 (二篇 ) 目录： 公司年度内部审计工作计划表一 公司年度员工工作计划范文二 - 1 - 公司年度内部审计工作计划表一 一、集团公司内部审计工作总体思路： 1、今后 5 年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审 计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。 2、20xx 年审计工作重点是：以内控制度审计为基础 , 以经营业 绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。 二、 20xx 年度集团公司内部审计工作计划如下： 1、完善审计内控制度 , 促进集团内控管理健全与完善 ⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。 ⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会 计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、 组织、制约、检查的控制系统， 20xx 年内审工作应该建立在公司内 部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控 是否健全、有效，可依赖程度如何 ; 评价在其内控制度健全、有效、 可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利 于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄 弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质 量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制 度，保证其经营活动正常运行。 2 / 11 公司年度员工工作计划范文二 第一部分公司概况公司为国内钢材制造商之一，以生产建筑用 钢材为主，已有 38 年的生产历史，历年平均钢材产量为 40 万吨，最低为 35 万吨，公司员工总数为 470 名。 第二部分年度工作计划形成步骤 准备阶段。 20xx 年 12 月 2 日，以这一年的生产实际与预测为基础，对下一 年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。 立案阶段。 20xx 年 12 月 4 日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部 年度工作计划 ，并由总经理助理进行总体整理。 审议及调整阶段。 20xx 年 12 月 11 日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。 决定及公布阶段。 经过半个月的充分研究后，于 20XX年 12 月 15 日召集全公司管 理人员会议并公布计划，参加人员为各部门负责人 ( 经理 ) ，并由经 理将计划内容告知员工。 第三部分年度工作计划内容 1.20xx 年度展望。 营销管理方面：国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加。 公司财务状况方面：资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。 3 / 11 生产设备方面：由于生产设备逐渐陈旧，在 20xx 年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。 人力资潺投入： 20xx 年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求 ; 现场主管虽具备实地作业的能力，但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。 生产所需原料供应：因东部矿源已接近枯竭，西部采××区的开发应加紧进行。 其他影响生产活动的外在因素：环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升。 2.20xx 年度工作方针及目标。 (1) 积极推行目标管理，提高总体生产效率，以年产钢材 60 万 吨为目标。 降低生产成本 2.5%，提高产品质量，增强市场竞争能力。 秉承 诚信负责 的厂训，创建 创造生产 、 生产创造 及 以厂为家 的企业文化。 ( 以下为各部门工作计划 ) 营销部工作计划。 采购铁矿石，并运送至厂区总计 1600 万吨。 煤炭用量较前五年平均减少 8.5%以上，以降低成本。 尝试新法供热炼铁，节省人工费用。 控制运煤矿车运转时数，节省燃料油量。 制造部门工作计划。 轧碎量、供热煤应用量、钢材的生产量及钢材包装发货量如下表所示 ( 略) 。 4 / 11 (2) 充分运用人力资源并发挥其机能，冷季减少临时工 40 名. 员 工加班须妥善控制，以减少加班费 l2%。 生产用燃煤、电力和燃料油节省 4%。