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公司年度工作 计划 篇一：公司年度工作 计划内容参考 上海 AA 房地产有限公司 20XX 年度计划 综述 根据公司 对上海公司的 经营要求，制定上海公司 20XX 年计划（不包含物 业公司），以便 动态跟踪和控制 20XX 年经营情况， 为管理层及时作出 经营决策提供参考信息。 20XX 年上海公司的工作目 标与重点主要是以下几个方面： 1、 XX 年是上海公司 历史上在建 项目和在建面 积最多的一年，按期保 证各项目的关 键节点计 划，完成各 项目的销售任务，是今年工作的重点； 2、 解决公司 3-5 年的可持 续发展问题，对现有项目进行跟进与落实，完善后 续开发工作： 最低目 标：完成不低于 40 万平方米建筑面 积的土地 储备，在浦 东、闵行分别至少落 实一个新项目 ,落实宝山二期及以后的土地指 标； 努力目 标：签约 4-5 个项目，完成建筑面 积近 150 万平方米的土地 储备； 3、 结合上海公司 经营规模增长的需要， 进一步完善内部流程， 实现 XX 年为 “优质 管理年 ” 的经营目标； 4、 要求各 职能部门对经营 管理责任书进行逐级分解， 结合职员职业 生涯规划，制定下属员 工年度工作 计划，并建立有效的跟踪考核制度； 5、 在完成公司 总部下达的利 润指标前提下，消化全部 遗留问题。 一、 20XX 年核心 经营管理指 标 —— 人均创利 20XX 年上海公司核心 经营指标为人均创利 90 万元 ,根据公司 XX 年人力 资源计划，总加权人数将控制在 206 人以内， 则 XX 年上海公司税后 净利指标需要达到近 1.85 个亿 。 XX 年可供 结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区南三期、新区南 块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦  块二期别墅的尾 盘、春申二期高 层和东一期，可 结算面积资源近 50 万平方 米。 年计划在充分利用 现有资源，并 彻底解决上海公司所有 遗留问题和低效 资产 的基础上，按照目前市 场情况测算，完全有信心 实现上述目 标。 二、 20XX 年人力 资源计划 年上海公司加 权人数控制限 额为 206 人，其中本年 计划新增 60 人，质量为转正合格率 80 ％，速度 为以不影响一 线实际 操作工作 为准。 三、 20XX 年利润计划 1、 为实现 上海公司 XX 年人均 创利 90 万元的经营目标，将该指标层层 分解下来，得出 年各项目需提供 项目利润近 4.9 个亿； 2、 XX 年期间费用构成 计划（单位：万元） 年人均行政管理 费控制指标为 32 万元，比 02 年增加 5 万元；其中人均人工 费控制指 标为 17.5 万元，比 02 年增加 5 万元，剔除含 02 年年终奖 300 万，折合人均 1.5 万元因素， XX 年实际计 划人均人工 费比 02 年增加 3.5 万元；人均行政 费用控制指 标和 02 年持平。 II. 销售费用计划 年计划营销推广费总额为 7150 万元，计入期间费用 4313 万、开 发间接费 2837 万。其中春申按 销售额（不含二期尾 盘）的 2.5 ％计提营销费总额 ，新区南 块按 2％计提（不含二期尾 盘），宝山按 4％计提，金丰和浦 东项目按 6％计提，且 预计春申和新区南 块项目 1％的比例 计入开发间接费，宝山、金丰和浦 东项目 2％的比例 计入开发间接费，另按 销售总额的 0.1％计提总体营销费 205 万元；售后服 务费用计划和 02 年基本持平。 III. 财务费用计划 年上海公司 资金较为充裕，且可 转债资金的年利息 仅为 1.5％，故 财务费 用估计较低。 3、 XX 年解决 遗留问题计 划 20XX 年上海公司 计划解决全部低效 资产 7,509 万元，其中： ? AA 复旦学校 3264 万元； ? 城东区空地 1300 万元； ? 城花一期房 车位 1127 万元； ? 城花一期不可售商 铺 709 万元 ? 广场地下车位 593 万元； ? 城花东区游泳池和网球 场 279 万元； ? 金丰苑地下 车库和网球场 237 万元； 四、 20XX 年项目资源计划 根据 XX 年核心经营指标，推算 项目需提供 4.9 个亿的项目利润，为进一步分解到各 项目具体所占份 额，现将 XX 年各项目资源情况和重要 结点计划列出： 1、项目资源及开竣工 计划 注： XX 年开工 计划未考 虑浦东二期和景虹新村 项目。 2、项目取得 预售许可证及入住 结点计划 五、 20XX 年销售推盘计划 结合各项目取得 预售许可证时间 和 XX 年销售目标，列出推 盘计划如下： （一） AA 假日风景 临湖轩 8 月份实施客户积累， 10 月 1 日开盘可售 132 套，完成 132 套， 1.81 万 M2 ； 三期