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iatf16949认证最基本要求一定提交审查凭证 iatf16949认证最基本要求一定提交审查凭证 iatf16949认证最基本要求一定提交审查凭证 IATF16949 认证最基本的要求——一定提交的审查凭证 一阶段审查 v 顾客资料：包含汽车顾客清单、汽车顾 客特别要求清单、 与顾客签署的合同 /协议等以及合同或协议的评审、连续 12 个月的订单； v 系统策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序言件清单、 手册、记录清单； v 内部审查：包含系统审查、全部波及到汽车产品制造的过程审查、全部汽车产品的产品审查；如 年度计划、 审查计划、 审查报告等 v 管理评审： 评审计划、 评审报告等； v 过程绩效指标：连续 12 个月的绩效指标统 计及趋向，包含业务计划中规定内容、质量目标、质量成本 剖析、过程指标； v 与顾客有关的绩效：顾客诉苦 /投诉 /退 货办理资料（汇总表、登记表、 8D 报告 /PPM 指标及趋向、 超额运费等）、顾客满意度评论； v 与供方有关的绩效：供 方的 PPM 指标及趋向、超额运费等； v 汽车产品标准、顾 客图纸、 APQP 资料、对产品的顾客确认记录 /第三方检测报 告等。 二阶段审查 v 管理层 ? 公司内外面环境要素剖析： SWOT 剖析（竞争敌手、行业标杆等） 、宏观要素剖析（政 治、经济