HACCP内部审核检查表.docxVIP

PAGE 11 审核检查表 受审核部门 人力资源部 审核依据/内容 审核发现 卫生质量手册 培训控制程序 SSOP人员卫生控制 □对工作职责认识清晰、明确工作目标； □工作文件摆放有条理，可见受控的程序文件； □记录装订整齐、标识清晰、易检索和查找。 □可查见符合控制程序规定内容的《年度培训计划》 □可查见符合控制程序规定内容的《培训记录表》 （注：尤其需查见生产部QC人员、关键岗位操作工－原料验收员、新进员工的培训记录。） 抽查2名生产人员，问其姓名或工号、部门，与健康证和上岗前培训考核记录核对，是否一致 工号或姓名：1、 2、 有效健康证：1、√有 □无 2、√有 □无 岗前培训考核记录：1、√有 □无 2、√有 □无 □是否按健康检查计划对相关人员实施健康体检 查：人员健康证及其员工健康档案 □患有碍食品卫生的疾病者是否即时调离工作现场并有相关记录 不合格项描述 受审核部门 分装车间QC 审核依据/内容 审核发现 卫生质量手册 实验室管理程序 不合格品控制程序 实验室的检测能力是，可检测 检验人员是否满足检验工作需要 检验员QC数量： 文化程度、所学专业是： □化验员数量： 文化程度、所学专业是： □检验标准资料是否齐全 □配备了常规的生产、监测设备或其它保证检验工作执行的措施，可查见录入信息充分的《仪器设备一览表》 □ 监测人员熟悉标准，能按检验操作规程准确地使用仪器设备或检验新产品。 □ 可查见外部校验合格的测量仪表及其合格证明； □可查见其它监视和测量设备按照规定的内部校验频率进行内校的《仪器设备校正记录表》，无超过计量有效期的仪器，设备。 □是否有外部委托实验室，该委托实验室名称：技术监督局检测实验室，获得资格情况：CNAL认证认可 □是否有委托协议或合同，签订日期 ，外部委托检测项目 抽查2名检验人员，是否熟练掌握检验技术，现场考核结果 1、工号或姓名： √合格 □不合格 2、工号或姓名： √合格 □不合格 不合格项描述 审核检查表 受审核部门 分装车间QC 审核依据/内容 审核发现 □ 对工作职责认识清晰、明确工作目标； □ 工作文件摆放有条理，可见受控的程序文件； □ 表格装订整齐、标识清晰、易检索和查找。 □ 生产加工用水的来源是否为城市饮用水 □贮水池的结构是否合理，是否有防污染措施内壁材料□水泥 □瓷砖 □不锈钢 □普通钢铁 □其它：未设置。 □有无水质检测报告，抽查最近1次水质检测报告情况，检测时间： 年 月 日检测单位：东莞疾病预防控制中心√抽样 □送样，判定标准：《生活饮用水水质卫生规范》 □上述水质报告中是否缺少主要安全卫生项目，有无不合格项目 □供水管道系统与供水网络图是否一致，有几套供水系统，分别是什么，查：管路设置是否交叉、是否分颜色管理 □不同供水系统的管道是否潜在交叉污染隐患 □有无出水口编号、管道区分标记 □是否按体系文件要求对加工用水进行日常检测，抽查最近２次水的日常检测项目、检测结果，2006年9月20日检测项目：外观。 结果：合格。 □ 产品的外部检测――型式报告。 □不合格品是否专人负责管理 ，处理措施是否符合程序要求 查：不合格品报告 □建立了不合格品档案，查见《不合格品处置单》，及时进行质量分析，对发现的质量问题采取了改进措施，查见相关的《纠正和预防控制措施表》。 □对待验、已验、合格、不合格品标识等有管理规定，且现场可见不合格品容器或标识。 □对合格与不合格品有按规定进行隔离措施。 □最终检验和试验的原始检验记录是否清楚完整，有无错误。 不合格项描述 备注 审核检查表 受审核部门 总经理/管理者代表 审核依据/内容 审核发现 卫生质量手册 管理评审程序 内部审核控制程序 纠正与预防措施控制程序 □能够结合经营方式做到以顾客为关注点？ □通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工理解和熟悉该质量方针？ □能明确阐述体系策划和建立过程、建立的目的。 □ 能明确介绍质量方针和质量目标出台过程、含义。 □ 企业能根据本厂实际情况制定了质量方针和目标，并分解到各个部门。 □各部门的负责人能明白且执行本厂的质量方针、目标及部门的措施计划，且各级管理部门能根据本厂的质量方针和目标制定了相应的措施计划。 □ 总经理重视产品质量，亲自参与制定企业的质量方针，能坚持质量第一的方针，当数量和质量发生矛盾时支持质量管理和质量检验部门的工作。 □有组织架构图，各