内部审核报告.docxVIP

XXXXXXXX有限公司 内部审核报告 内部审核报告目录 序号 文件名称 页数 页码 1 目录 1 1 2 内部审核计划 1 2 3 首次会议记录 1 3 4 审核检查表 9 12 5 内部审核报告 1 13 6 末次会议记录 2 15 7 不符合项报告 1 16 8 纠正和预防措施记录表 1 17 内部审核计划 日期/时间 组别 部门 审核主要活动 20 8:00-8:30 高管层 首次会议 8:30-10:00 10:05-10:20 10:30-12:00 A 生产部分装车间 仓库 分装车间QC 生产过程的控制（分装车间）及其记录、SSOP的现场实施情况及其记录（重点审核质量计划的实施和运转，对关键控制点的实施监控和现场操作及记录 原辅料及其成品的验收、保管、发放记录，仓库的环境卫生，有毒有害化学物品的保管 原料、成品的检验情况及其检验标准 12:00-13:30 午餐、休息 13:30-14:30 14:30-15:00 15:00-16:00 B B A 行政部 采购部 高管层 人员健康证、培训情况、仪器校验、外部委托 供应商的资料收集及其评估结果 顾客意见的处理情况 内审和管理评审的实施，纠正和预防措施的实施及其验证结果。 16:00-16:30 A、B补充审核并汇总编制不符合项 16:30-17:00 高管层 末次会议 说明： A: B: 首次会议于2012年11月 5 日 08:00～08:30 时开始，请领导及有关部门负责人参加。 未次会议于2012年11月 5日 16:30～17:00 时开始，请领导及有关部门负责人参加。 XXXXXX有限公司 会 议 记 录 会议名称：内部审核首次会议 会议地点：会议室 会议时间：2012年11月5日上午8：00-8：30 与会人员： 主持人：刘XX 参与人：见会议签到表 会议主要议题： 本次内部审核的目的、范围、依据、内审实施计划及审核形式、应注意的事项等。 会议纪要如下： 本次会议由本次内审审核组组长－刘XX主持。 刘XX向与会人员介绍了本次内部审核的目的、范围、依据、实施计划（包括审核时间、审核组成员的分工、审核安排）、和审核要求等。强调了内部审核的重要性，要求各部门积极配合审核组的工作，审核要认真、细致，敢于发现问题，勇于承认不足，以便更好地持续改进公司的质量和卫生管理体系，提高公司的质量和卫生管理水平。 人 员 签 到 表 有限公司 会 议 记 录 1会议名称：内部审核末次会议 2.会议地点：公司会议室 3.会议时间：2012年11月5日下午 4.与会人员： 主持人：刘XX 参与人：见会议签到表 5．会议主要议题： 重申本次内部审核的目的、范围、依据，宣布本次审核的结果，审核报告的发放时间，纠正措施的要求等。 6．会议纪要如下： 本次会议由本次内审审核组组长总经理主持。 刘XX代表审核组首先感谢各部门在审核期间的支持和配合，然后重申本次审核的目的、范围、依据，最后代表审核组向会议通报了本次审核的情况，宣读不合格报告，不合格分布状况和审核结论，说明审核报告发放的时间和形式，并对出现不合格项的部门提出纠正措施要求。审核情况如下： 本次审核是公司质量和卫生管理体系运行后的第一次内部审核，现场审核前，审核组已按《内部审核控制程序》的要求对公司的质量和卫生管理体系文件进行集中审核，对发现的问题提出了文件更改建议。现场审核结果表明，公司各部门能够按照公司的质量和卫生管理体系文件的要求进行各项工作，有效地提高了工作效率，产品和卫生质量有较大的提高，体系运行得到有效保持和明显的改进。本次审核共发现1项不合格，要求相关部门在一周内整改完毕。 相关部门负责人对发现的不合格项进行了确认，并对限时整改做出了承诺。 最后，公司总经理作了讲话，肯定了本次内审的成绩，分析了存在问题的原因，要求各部门及时纠正存在的问题，严格按照公司质量和卫生管理体系文件要求从事各项工作，进一步提高公司的质量和卫生管理水平和整体业绩。 人 员 签 到 表 有限公司 质量体系运行审核报告 审核目的：质量管理体系的适宜性、充分性、有效性 审核依据： 1.《出口食品生产企业卫生要求》; 2. 相关法律法规文件; 3. 企业质量体系文件 审核