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PAGE 1 PAGE 1 公司辅料仓库管理控制程序  公司辅料仓库管理掌握程序(三)  一、目的:确保仓库原辅料出入顺畅、储备合理,满意生产需要。  二、适用范围:仓库辅料、成品出入库过程中的全部仓库人员。  三、职责与权限:  3.1仓库人员共同履行的职责:  3.1.1严格遵守公司考勤制度,不得擅自离开工作岗位(窜岗或溜岗),上班时严禁抽烟,吃零食或做其他私事。  3.1.2严格遵守公司保密制度,保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单,严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。  3.1.3共同做好仓库防火、防盗、防潮工作,确保公司财产安全。  3.1.4保持仓库环境清洁,货物排放整齐,分区分类,明确标识。  3.1.5听从直属主管的领导,在特别状况下,不管在任何时间都要协作经营部销售发货工作,确保销售顺畅。  3.1.6工作积极主动,相互协作,圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务。  3.2仓库主管职责:  3.2.1全面负责统筹支配仓库工作,保证仓库正常运转。  3.2.2负责管理和掌握原材料及成品出入过程。  3.2.3熟识仓库产品储存,准时向公司及相关部门反映产品储量。  3.2.4负责仓库人员的详细工作的支配和管理。  3.2.5负责仓库的环境卫生、物资安全。  3.2.6协作完成上级部门及相关部门的工作。  3.3仓库保管员职责:  3.3.1负责保管仓库全部物资。  3.3.2负责仓库的防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作。  3.3.3负责整体规划仓库物品堆放区域,充分利用有限库容,使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥,做到标识明确,分区分类。  3.3.4协作相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。  3.4仓库发(配)货员职责:  3.4.1负责营销部下达的《客户配货单》的配货,装箱,打包。  3.4.2严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、色号、数量进行配货。  3.4.3严格按客户及营销人员的要求装箱打包,装箱时应再清点,复核一次,保证所配产品无误,防止给公司和客户造成损失。  3.4.4当天的《客户配货单》应准时配发货,不得无故拖延。  3.4.5听从上级主管的支配,协作完成仓库其它工作。  3.5仓库记账员职责:  3.5.1负责仓库产品的出入存账目的记录,准时反映产品的进、出、存状况,做到账目清晰,账实相符。  3.5.2负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。  3.5.3完成上级主管支配的仓库其它工作。  3.6仓库电脑录账员职责:  3.6.1负责电脑录入原材料,产成品的入库单,准时反映产品的入库数量。  3.6.2负责出入库的单的审核。  3.6.3完成上级主管支配的仓库其它工作。  3.7仓库入库(收货)员职责:  3.7.1负责原材料、产成品的入库。  3.7.2保证原材料、产成品检验合格后才能入库。  3.7.3专心核对入库的原材料,产成品的数量、规格,做到精确无误。  3.7.4协作入库做账员做账,做到入库物实相符。  3.7.5完成上级主管支配的仓库其它工作。  3.8电脑打牌员职责:  3.8.1负责打印仓库全部产成品的吊牌。  3.8.2完成上级主管支配的仓库其它工作。  四、工作程序  4.1入库掌握程序  4.1.1进料检验:  4.1.1.1物料到厂后由入库员依据对方的送货单或相关的选购订单、订购合同,确认物料的品名、规格、数量并核实无误后,马上包装并放置于待检区,同时填写《进料检验记录表》交质管部检验人员。  4.1.1.2仓管员依据《进料检验记录表》的检验结论办理相关手续。  A各类原辅材料需检验合格后方可与供应商依据检验合格结论办理入库手续并作上相应的标识放置于指定的合格品区;  B如检验不合格,仓管员应依据检验不合格结论将物料按《不合格品掌握程序》交质管部处理。  4.1.2过程检验:  面料预缩检验。检验员依据《预缩作业指导书》和《进料检验指导书》进行全面检验。检验完毕后检验员应将合格品置于指定的合格品区并将不合格品按《不合格品掌握程序》加以处理。  4.2搬运过程掌握  4.2.1仓库人员依据物料产品的详细特点和仓库的详细状况(场地通道等)选用不同的搬运工具并指定出不同